По датам

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2013 г. № 1082

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ

В целях реализации условий проведения реструктуризации обязательств (задолженности) Каменского района Пензенской области перед Пензенской областью по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Пензенской области на мероприятия по обеспечению ликвидации последствий засухи 2010 года, установленных пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 № 1325 "О дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам", руководствуясь Уставом Каменского района Пензенской области, администрация Каменского района Пензенской области постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области на 2013 - 2015 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Главным распорядителям средств бюджета Каменского района Пензенской области:
2.1 Обеспечить выполнение Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области на 2013 - 2015 годы в рекомендуемые сроки.
2.2 Представлять в Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области отчет о результатах реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области на 2013 - 2015 годы в соответствии с Перечнем мероприятий, утвержденным в приложении № 1 к настоящему постановлению, ежегодно в срок, определяемый Управлением финансов Администрации Каменского района Пензенской области, по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить План мероприятий по сокращению муниципального долга Каменского района Пензенской области на 2013 - 2015 годы согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Каменского района Пензенской области разработать аналогичные мероприятия по оздоровлению муниципальных финансов в соответствии с основными положениями Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Каменского района Пензенской области на 2013 - 2015 годы, утвержденного настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Настоящее постановление опубликовать в информационном вестнике Каменского района Пензенской области "Вестник Каменского района".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления финансов Администрации Каменского района Пензенской области.

Глава администрации
Каменского района
Пензенской области
К.Н.ГРОШЕВ

Приложение № 1

Утвержден
постановлением
администрации Каменского района
Пензенской области
от 26 июля 2013 г. № 1082

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ

Основание разработки Плана
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2012 года № 1325 "О дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам"
Сроки реализации
2013 - 2015 годы

Раздел: Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области и муниципальных образований
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Орган исполнительной власти Каменского района Пензенской области, ответственный за исполнение
Ожидаемый объем дополнительных доходов, млн. рублей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2013 - 2015 гг.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Постановка на учет неучтенных объектов налогообложения и актуализация баз данных по учету недвижимого имущества
в течение 2013 - 2015 годов
(ежеквартально)
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
10,0
12,0
12
34,0
2
Организация работы по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения к налогообложению
в течение 2013 - 2015 годов
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
5,0
5,0
5,0
15,0
3
Выявление неиспользуемого имущества, находящегося в муниципальной собственности, и принятие соответствующих мер по его реализации или сдаче в аренду
в течение 2013 - 2015 годов
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
1000,0
1000,0
1000,0
3000,0
4
Проведение анализа финансово-экономической деятельности муниципальных унитарных предприятий с последующей реорганизацией (ликвидацией) убыточных унитарных предприятий, а также предприятий, зарегистрированных в организационно-правовой форме унитарного предприятия и не осуществляющих хозяйственную деятельность
в течение 2013 - 2015 годов
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
-
1
-
1
5
Проведение сравнительного анализа размера арендной платы, поступающей при предоставлении муниципального имущества в аренду, и рыночных цен на аналогичные виды имущества
в течение 2013 - 2015 годов
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
-
-
-
-
6
Снижение задолженности по налогам в результате осуществления деятельности межведомственных комиссий по налогам и сборам в городах и районах Пензенской области
в течение 2013 - 2015 годов
(ежеквартально)
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
3000,0
3000,0
3000,0
9000,0
7
Принятие мер по увеличению доходов местных бюджетов за счет пересмотра действующих на территориях муниципальных районов и городских округов значений корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
2013 - 2015 годы
(ежегодно 4 квартал)
Администрация Каменского района Пензенской области
896,7
500,0
450,0
1846,7
8
Внесение изменений в муниципальные нормативно-правовые акты в части индексации ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом
2013 - 2015 годы
(ежегодно 4 квартал)
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
374,7
390,0
410,0
1174,7
9
Сокращение задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в местные бюджеты
в течение 2013 - 2015 годов
(ежеквартально)
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области
230,0
195,0
164,0
589,0

ИТОГО

5516,4
5103,0
5041,0
15660,4
Раздел: Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области и муниципальных образований
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Орган исполнительной власти Каменского района Пензенской области, ответственный за исполнение
Ожидаемый объем дополнительных доходов, млн. рублей
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2013 - 2015 гг.
1.
Снижение долговой нагрузки Каменского района Пензенской области, тыс. руб.
2013 - 2015 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
-
-9777,5
-9327,6
-19105,1
2.
Снижение уровня муниципального долга Каменского района Пензенской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %
2013 - 2015 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
-
2,1
8,5
10,4
Раздел: Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Каменском районе Пензенской области и муниципальных образований
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Исполнительные органы муниципальной власти Каменского района Пензенской области, местного самоуправления, ответственные за исполнение
Ожидаемый эффект
Примечания
1.
Проведение (ежемесячно) оперативного мониторинга принятых обязательств в целях исключения необоснованного роста и возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по выплате заработной платы и социальным выплатам населению Каменского района Пензенской области
2013 - 2015 гг.
Органы местного самоуправления Каменского района Пензенской области (по согласованию)
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)
Анализ проводится по данным годового отчета за последний отчетный год
2.
Проведение инвентаризации действующих долговых обязательств Каменского района Пензенской области
Ежегодно в течение 2013 - 2015 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Снижение уровня долговой нагрузки Каменского района Пензенской области
Анализ проводится по данным годового отчета за последний отчетный год
3.
Разработка и утверждение плана мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области на 2013 - 2015 годы
2013 - 2015 гг.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Снижение уровня долговой нагрузки Каменского района Пензенской области

4.
Увеличение доли расходов бюджета Каменского района Пензенской области, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ
2013 г.
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
Удельный вес к общему объему расходов бюджета Каменского района Пензенской области - 10%

Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Исполнительные органы муниципальной власти Каменского района Пензенской области, местного самоуправления, ответственные за исполнение
Ожидаемая экономия бюджетных средств, тыс. руб.
2013 г.
2014 г. <*>
2015 г. <*>
2013 - 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Оптимизация расходов муниципальных учреждений, всего

1828,4
8417,2
8429,1
18674,7

в том числе:

Учреждения образования

1776,4
8209,2
8209,2
18194,8

Ликвидация начальной школы с. Низовка - филиал МОУ ООШ с. Андреевка; с. Большие Верхи - филиал МОУ СОШ с. Кевдо-Мельситово
01.09.2013 г.
Управление образования Администрации Каменского района
320,0
3840,0
3840,0
8000,0

Перевод заместителей заведующих дошкольными учреждениями на должность старшего воспитателя, а также сокращение одной группы с сокращением 2,45 штатных единицы МДОУ "Детский сад с. Варваровка"
01.09.2013 г.
Управление образования Администрации Каменского района
1300,0
3900,0
3900,0
9100,0

Сокращение штатной численности на 3 единицы МОУ ДОД "Спектр"
01.09.2013 г.
Управление образования Администрации Каменского района
156,4
469,2
469,2
1094,8

Учреждения социальной защиты населения

52,0
208,0
219,9
479,9

Сокращение штатных единиц в количестве 1,5 ставки МУ "КЦСОН"
01.10.2013 г.
Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района
52,0
208,0
208,0
468,0

Замещение работы сторожей в праздничные дни работниками аппарата центра МУ "КЦСОН"
01.01.2015 г.
Управление социальной защиты населения Администрации Каменского района

11,9
11,9
2.
Оптимизация расходов на содержание аппарата исполнительных органов муниципальной власти Каменского района Пензенской области, всего

1730,5
2276,8
2276,8
6284,1

Перевод начальников отделов в главные специалисты
Март 2013 года
Администрация Каменского района Пензенской области
638,0
777,0
777,0
2192,0

Сокращение 4-х единиц штатной численности
2013 г.
Управление социальной защиты населения администрации Каменского района Пензенской области
1092,5
1499,8
1499,8
4092,1
3.
Оптимизация расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Каменского района Пензенской области, всего:

4.
Оптимизация прочих бюджетных расходов, всего:

533,7
572,7
572,7
1679,1

Экономия бюджетных средств на оказание муниципальных услуг и содержание имущества по МОУ ООШ с. Андреевка
до 01.09.2013 г.
Управление образования Администрации Каменского района
53,7
56,0
56,0
165,7

Экономия бюджетных средств на оказание муниципальных услуг и содержание имущества по МОУ ООШ с. Большие Верхи
до 01.09.2013 г.
Управление образования Администрации Каменского района
480,0
516,7
516,7
1513,4

ИТОГО

4092,6
11266,7
11278,6
26637,9

--------------------------------
<*> Примечание: ожидаемая экономия бюджетных расходов в результате реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2014 - 2015 годах будет рассчитана при формировании бюджета Каменского района Пензенской области и бюджетов муниципальных образований на 2014 - 2016 годы, с последующим внесением соответствующих изменений в перечень мероприятий, утвержденных данным постановлением.

Приложение № 2

Утвержден
постановлением
администрации Каменского района
Пензенской области
от 26 июля 2013 г. № 1082

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

Раздел: Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Каменского района Пензенской области и муниципальных образований
N
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ожидаемый результат, тыс. руб.
Фактический результат, тыс. руб.
Доля недополученных доходов в общем годовом объеме налоговых поступлений, %
20 ___
20 ___
1
2
3
4
5
6
n1

n2

n3

ni

Итого по разделу

((факт-ожид) / годовой объем налоговых доходов консолидированного бюджета Каменского района Пензенской области) * 100%
Раздел: Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Каменского района Пензенской области и муниципальных образований
N
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Фактический объем муниципального долга Каменского района Пензенской области на начало периода
Ожидаемое снижение объема долга (в разрезе мероприятий)
Фактический объем муниципального долга Каменского района Пензенской области на конец периода
на 01.01.20 ___
на 01.01.20 ___
1
2
3
4
5
6
1

n1

n2

n3

ni

Итого суммарный эффект

Раздел: Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Каменском районе Пензенской области
N
п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ожидаемый результат
Фактический результат
Примечания
1
2
3
4
5
6
1

n1

n2

n3

ni

мероприятия по оптимизации бюджетных расходов
1

1

n1

n2

n3

ni

ИТОГО экономия бюджетных средств

Исполнитель _________________________ (подпись, ФИО, тел.)

Приложение № 3

Утвержден
постановлением
администрации Каменского района
Пензенской области
от 26 июля 2013 г. № 1082

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ

№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный исполнитель
1
Мониторинг соблюдения бюджетного законодательства при привлечении заимствований и исполнении обязательств по муниципальному долгу Каменского района Пензенской области
Ежемесячно
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
2
Анализ исполнения обязательств по муниципальному долгу с учетом соблюдения требования Бюджетного кодекса Российской Федерации
Ежемесячно
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
3
Сокращение объема заимствований, в том числе:
- по привлечению кредитов в кредитных организациях;
- по привлечению бюджетных кредитов из областного бюджета
2013 - 2015 годы
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области
4
Погашение долговых обязательств Каменского района Пензенской области, в том числе:
- расчеты с областным бюджетом по бюджетным кредитам;
- расчеты с кредитными организациями
Согласно установленным графикам платежей
Управление финансов Администрации Каменского района Пензенской области

Ожидаемый эффект от данных мероприятий - достижение уровня муниципального долга Каменского района Пензенской области до 61,2% доходов бюджета Каменского района Пензенской области (без учета безвозмездных поступлений) по состоянию на 31.12.2016 (Приложение к Плану).

Приложение
к Плану
мероприятий по сокращению
муниципального долга
Каменского района
Пензенской области
на 2013 - 2015 годы

Муниципальный долг
Каменского района Пензенской области на 2013 - 2015 годы

Тыс. руб.
Наименование источников
2013 год (План)
2013 год (Оценка)
2014 год (Оценка)
2015 год (Оценка)
Муниципальный долг на 1 января
118993,7
118993,7
149316,1
139538,6
Кредиты кредитных организаций
0
6100,0
-4000,0
-3550,0
Получение
12450,0
18550,0
14550,0
11000,0
Погашение
-12450,0
-12450,0
-18550,0
-14550,0
Бюджетные кредиты из областного бюджета
78270,2
30000,0
0
0
Получение
78270,2
30000,0
32300,0
36000,0
Погашение
-
-
-32300,0
-36000,0
Муниципальные гарантии
-5777,6
-5777,6
-5777,5
-5777,6
Предоставление
-
-
-
-
Погашение
-5777,6
-5777,6
-5777,5
-5777,6
Муниципальный долг на 31 декабря
191486,3
149316,1
139538,6
130211,0
Доходы бюджета без учета безвозмездных поступлений
218644,4
218644,4
208485,0
212654,7
Отношение объема муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений
87,6
68,3
66,9
61,2

------------------------------------------------------------------