КОМИТЕТ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ
от 11 апреля 2013 г. № 409

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ КОМИТЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ


В соответствии Законом Пензенской области от 19 февраля 2013 г. № 2347-ЗПО "О внесении изменений в Закон Пензенской области от 24 декабря 2012 года № 2323-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" приказываю:
1. Утвердить аналитическую ведомственную целевую программу "Развитие спорта высших достижений (2013 - 2015 годы)" Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту с объемом финансирования в размере 891029,2 тысяч рублей согласно приложению 1.
2. Утвердить аналитическую ведомственную целевую программу "Развитие массовой физической культуры (2013 - 2015 годы)" Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту с объемом финансирования в размере 83046,2 тысяч рублей согласно приложению 2.
3. Утвердить аналитическую ведомственную целевую программу "Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту (2013 - 2015 годы)" Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту с объемом финансирования в размере 911174,3 тысяч рублей согласно приложению 3.
4. Приказ Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту от 27 февраля 2013 № 184 "Об утверждении аналитических ведомственных целевых программ Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту" признать утратившим силу.
5. Настоящий приказ действует в части, не противоречащей Закону Пензенской области "О бюджете Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
6. Опубликовать настоящий приказ в газете "Пензенские губернские ведомости".

Председатель Комитета
А.Ф.ПАНТЕЛЕЕВ





Приложение 1
к приказу
Комитета Пензенской области
по физической культуре и спорту
от 11 апреля 2013 г. № 409

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ" КОМИТЕТА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы
"Развитие спорта высших достижений"


1. Наименование Комитет Пензенской области по физической культуре и
субъекта спорту
бюджетного
планирования

2. Наименование "Развитие спорта высших достижений"
программы

3. Наименование и Приказ Комитета Пензенской области по физической
номер культуре и спорту от 11.04.2013 № 409
соответствующего
нормативного акта

4. Дата и номер № 17-1/1125-МЭ от 22.03.2013
учета в
Министерстве
экономики
Пензенской области

5. Цели и задачи Подготовка спортивного резерва для повышения
программы конкурентоспособности российского спорта на
международной спортивной арене

6. Характеристика Командирование спортсменов Пензенской области на
программных всероссийские и межрегиональные соревнования.
мероприятий Оказание услуг по организации и координации
деятельности команд, представляющих Пензенскую область
на различных видах соревнований. Осуществление
Комитетом Пензенской области по физической культуре и
спорту установленных функций управления

7. Сроки 2013 - 2015 годы
реализации
программы

8. Объемы и Общий объем финансирования программных мероприятий
источники составляет 891029,2 тысяч рублей, в том числе из
финансирования средств бюджета Пензенской области.
По годам:
2013 г. - 288221,9 тысяч рублей;
2014 г. - 300392,8 тысяч рублей;
2015 г. - 302414,5 тысяч рублей.

9. Ожидаемые Увеличение количества призовых мест, завоеванных
конечные Пензенскими спортсменами на российских и международных
результаты соревнованиях
реализации
программы

10. Распределение Ответственность за реализацию мероприятий программы
полномочий и осуществляет отдел профессионального и любительского
ответственности за спорта Комитета Пензенской области по физической
реализацию культуре и спорту. Ответственность за обеспечение
программы финансирования реализации мероприятий программы
осуществляет отдел бухгалтерского учета, контроля и
отчетности Комитета Пензенской области по физической
культуре и спорту.


1. Характеристика проблемы


В Федеральном законе от 4 апреля 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" указано, что развитие спорта высших достижений является приоритетной задачей государственной политики. Учитывая изложенное, стратегической целью Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту определено развитие спорта высших достижений в Пензенской области. Данная цель направлена на подготовку спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, представляющего Пензенскую область в составе сборных команд Российской Федерации по видам спорта на соревнованиях международного уровня, что приведет к повышению имиджа Пензенской области, улучшению качества работы подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности.
В настоящее время в состав сборных команд России по видам спорта были включены 123 пензенских спортсмена (2011 год - 102 человека).
Пензенские спортсмены завоевали в 2012 году на соревнованиях российского и международного уровня 503 медали (2011 год - 467 медалей). Из 503 медалей на чемпионатах и первенствах России завоевано 435 медалей (135 - золотых, 142 - серебряных, 158 - бронзовых). На чемпионатах, кубках и первенствах Европы и мира завоеваны 68 медалей, из них 25 золотых, 27 серебряных, 16 бронзовых.
Важнейшим спортивным событием 2012 года стали Игры XXX летней Олимпиады в Лондоне, в которой приняли участие 8 спортсменов Пензенской области. Ими было завоевано 8 медалей - 2 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовых.
Пензенскую область в чемпионатах России представляют профессиональные команды. Мини-футбольный клуб "Лагуна" - победитель чемпионата и кубка России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги, Обладатель Кубка Кубков 2012 года.
Баскетбольный клуб "Юность" - бронзовый призер чемпионата России по баскетболу среди женских команд Суперлиги сезона 2011/2012 г.
Хоккейный клуб "Дизель" - бронзовый призер чемпионата Высшей Хоккейной Лиги сезона 2011/2012 г.

2. Цель и задачи Программы

Основной целью программы является развитие спорта высших достижений в Пензенской области. Данная цель направлена на увеличение количества высококвалифицированных спортсменов, представляющих Пензенскую область в составе сборных команд Российской Федерации по видам спорта на соревнованиях международного уровня, завоевание медалей на соревнованиях различного уровня, что приведет к повышению имиджа Пензенской области.
Программа предусматривает решение ряда основных задач:
- участие спортсменов Пензенской области в составе сборных команд Пензенской области во всероссийских соревнованиях, в составе национальных сборных команд в международных соревнованиях и Олимпийских играх;
- создание надлежащих условий для подготовки спортсменов Пензенской области к соревнованиям различного уровня.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы должно быть увеличено количество завоеванных призовых мест во всероссийских и международных соревнованиях, количество пензенских спортсменов в сборных командах Российской Федерации по видам спорта составит к 2015 году 135 человек.

4. Срок реализации Программы

Программа реализуется с 2013 по 2015 год включительно.

5. Организация управления и контроль
за ходом реализации Программы

Организация управления реализацией мероприятий программы осуществляется отделами профессионального и любительского спорта и организационно-массовой работы и физической культуры во взаимодействии с учреждениями, подведомственными Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту. Текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется руководством Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту, отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту, а также уполномоченными исполнительными органами государственной власти Пензенской области.

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
и методика оценки эффективности Программы

На основе комплексного анализа выполнения мероприятий Программы проводится постоянный мониторинг и контроль за достижением результатов, дается оценка выполнения задач, определяются приоритетные, социально значимые направления использования бюджетных ресурсов.
С целью повышения эффективности бюджетных расходов разработан комплекс мероприятий по оптимизации расходов бюджета, включающий в себя:
- проведение мероприятий по упорядочению расходов на обеспечение хозяйственной и функциональной деятельности подведомственных учреждений;
- усиление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;
- расширение объемов оказания платных услуг населению.
Проведение данных мероприятий позволит привлечь высвобождаемые средства в качестве дополнительного источника на реализацию соответствующих целей и задач.
Формирование смет расходов по подведомственным Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту учреждений производится исходя из уровня социальной значимости стоящих перед ними задач, оценки результативности деятельности данных учреждений, планируемых мероприятий аналитической ведомственной целевой программы "Развитие спорта высших достижений".

7. Перечень и описание мероприятий Программы


№ Наименование Срок Объем финансирования Всего Ожидаемые
п/п мероприятия реали- мероприятий по годам, конечные
зации тыс. руб. результаты

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Командирование 2013 - 10956,3 10956,3 10956,3 32868,9 Увеличение
спортсменов 2015 количества
Пензенской гг. завоеванных
области на призовых мест во
всероссийские и всероссийских и
межрегиональные международных
соревнования соревнованиях
Количество
Пензенских
спортсменов в
сборных командах
Российской
Федерации по
видам спорта
возрастет к 2015
году до 135

2. Оказание услуг 2013 - 50396,3 50396,3 50396,3 151188,9 Завоевание
по организации 2015 профессиональными
и координации гг. спортивными
деятельности командами,
команд, которым
представляющих оказывается
Пензенскую поддержка из
область на средств бюджета
различных видах Пензенской
соревнований области, к 2015
году призовых
мест на
Чемпионатах
России по видам
спорта

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
2. Обеспечение 2013 - 219515,7 231537,5 233559,2 684612,4 Сохранение
деятельности 2015 численности
(оказание гг. занимающихся в
услуг) учебных группах
автономных образовательных
учреждений, учреждений,
подведомственных подведомственных
Комитету Комитету
Пензенской Пензенской
области по области по
физической физической
культуре и культуре и спорту
спорту

3. Осуществление 2013 - 7353,6 7502,7 7502,7 22359,0
Комитетом 2015
Пензенской гг.
области по
физической
культуре,
спорту и
туризму
установленных
функций
управления

Всего по программе, в том 288221,9 300392,8 302414,5 891029,2
числе:

бюджет Пензенской области 288221,9 300392,8 302414,5 891029,2


Таблица 2

Планируемые объемы финансирования
аналитической ведомственной целевой программы
"Развитие спорта высших достижений"


Планируемые объемы Всего на в том числе по годам
финансирования АВЦП в весь
разрезе экономической период очередной очередной очередной
классификации расходов действия финансовый финансовый финансовый
бюджета Пензенской области АВЦП год год + 1 год + 2
(тыс. руб.)

Сумма средств бюджета 891029,2 288221,9 300392,8 302414,5
Пензенской области на
реализацию ВЦП, всего

в том числе:

Расходы, включающие затраты
на оплату труда и начисления
на оплату труда (Рот), всего

из них:

210 Оплата труда и 21522,2 7100,5 7210,8 7210,9
начисления на оплату труда

211 Заработная плата 13583,6 4552,0 4515,8 4515,8

212 Прочие выплаты 2924,2 924,3 1000,0 999,9

213 Начисления на оплату 5014,4 1624,2 1695,0 1695,2
труда

Расходы, включающие оплату
стоимости потребляемых
коммунальных услуг (Рку),
всего

из них:

223 Коммунальные услуги

Расходы, связанные с 23229,4 7729,1 7750,2 7750,1
приобретением
товарно-материальных
ценностей (Ртмц), всего

из них:

221 Услуги связи 327,1 109,7 108,7 108,7

222 Транспортные услуги 14409,3 4792,3 4808,5 4808,5

310 Увеличение стоимости
основных средств

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

340 Увеличение стоимости 8493,0 2827,1 2833,0 2832,9
материальных запасов

Расходы, связанные с 717,8 226,8 239,0 252,0
предоставлением социальных
пособий и выплат (Рспв),
всего

из них:

261 Пенсии, пособия и
выплаты по пенсионному,
социальному и медицинскому
страхованию населения

262 Пособия по социальной 717,8 226,8 239,0 252,0
помощи населению

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

Расходы, связанные с 845559,8 273165,5 285192,8 287201,5
финансированием иных
направлений (Рпр), всего

из них:

224 Арендная плата за
пользование имуществом

225 Услуги по содержанию 37,95 12,65 12,65 12,65
имущества

226 Прочие услуги 10670,7 3545,1 3562,8 3562,8

231 Обслуживание внутренних
долговых обязательств

240 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям

241 Безвозмездные и 681441,4 218502,5 230471,9 232467,0
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и 151188,9 50396,3 50396,3 50396,3
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением
государственных и
муниципальных организаций

251 Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
РФ

290 Прочие расходы 2220,85 708,95 749,15 762,75

500 Поступление финансовых
активов

540 Увеличение задолженности
по бюджетным кредитам



Таблица 2.2

Основные характеристики и обоснование
потребности в необходимых ресурсах для реализации
"Развитие спорта высших достижений"

Цель программы: Подготовка спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене


№ Содержание Ответственный Сроки Коды Объем расходов на реализацию Планируемые показатели результатов
п/п мероприятия исполнитель испол- эконо- мероприятий, тыс. руб. деятельности
нения мичес-
кой Очередной Очередной Очередной наименование еди- Значение индикатора
клас- финансовый финансовый финансовый индикаторов ница
сифи- год год + 1 год + 2 изме- очеред- очеред- очеред-
кации рения ной ной ной
финан- финан- финан-
совый совый совый
год год + 1 год + 2

Задача: Участие спортсменов Пензенской области в составе сборных команд Пензенской области во Всероссийских соревнованиях, в составе
национальных сборных команд в Международных соревнованиях и Олимпийских играх и создание надлежащих условий для их подготовки.

1 Командирование Комитет 2013 - 1103 10956,3 10956,3 10956,3 Количество Чел. 130 133 135
спортсменов Пензенской 2015 гг. Пензенских
Пензенской области по спортсменов в
области на физической сборных
всероссийские и культуре и командах РФ по
межрегиональные спорту видам спорта.
соревнования Увеличение
количества
2 Оказание услуг 2013 - 1103 50396,3 50396,3 50396,3 завоеванных
по организации и 2015 гг. призовых мест
координации во
деятельности всероссийских и
команд, международных
представляющих соревнованиях.
Пензенскую
область на
различных видах
соревнований

3 Обеспечение Образовательные 2013 - 1103 219515,7 231537,5 233559,2 Количество чел. По По По
деятельности учреждения, 2015 гг. учащихся ГАУ ПО окон- окон- окон-
(оказание услуг) подведомственные ЦСП "Школа чании чании чании
автономных Комитету высшего года года года
учреждений, Пензенской спортивного
подведомственных области по мастерства",
Комитету физической учащихся и
Пензенской культуре и студентов ГАОУ
области по спорту СПО "Училище
физической олимпийского
культуре и резерва
спорту Пензенской
области"

4 Осуществление Комитет 2013 - 1105 7353,6 7502,7 7502,7
Комитетом Пензенской 2015 гг.
Пензенской области по
области по физической
физической культуре и
культуре, спорту спорту
и туризму
установленных
функций
управления

Итого по программе 288221,9 300392,8 302414,5


Таблица 2.3

Сведения
об аналитических ведомственных целевых программах
Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту


№ Наименование Дата и Цели и задачи Коды экономической Объем расходов на Планируемые показатели
п/п аналитической номер ведомственной классификации реализацию мероприятий, результатов деятельности
ведомственной нормативного целевой тыс. руб.
целевой документа программы
программы Раздел, Целевая Вид Очеред- Очеред- Очеред- наименование Ед. Значение индикатора
под- статья расхо- ной ной ной индикаторов изм.
раздел дов финан- финан- финан- Очеред- Очеред- очеред-
совый совый совый ной ной ной
год год + 1 год + 2 финан- финан- финан-
совый совый совый
год год + 1 год + 2

1 Развитие Приказ Привлечение 1102 5129700 244 22713,0 37614,1 22719,1 Увеличение доли % 33,0 34,0 35,0
массовой Комитета населения области 1105 0020400 населения,
физической Пензенской к систематическим систематически
культуры области по занятиям занимающегося
физической физической физической
культуре и культурой и культурой и
спорту от спортом путем спортом в общей
11.04.2013 № создания условий численности
409 для занятий, населения
увеличения
количества Увеличение % 6,2 7,8 10,0
проводимых доли лиц с
спортивно-массовых ограниченными
мероприятий возможностями
здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом

2 Развитие спорта Приказ Увеличение 1103 5129700 244 288221,9 300392,8 302414,5 Количество Чел. 130 133 135
высших Комитета количества пензенских
достижений Пензенской высококвалифи- 1103 5129700 630 спортсменов в
области по цированных сборных командах
физической спортсменов, 1105 0020400 РФ по видам спорта
культуре и представляющих 1103 4279200 Количество
спорту от Пензенскую область 1103 4279900 завоеванных
11.04.2013 № в составе сборных призовых мест во
409 команд РФ по видам всероссийских и
спорта на международных
соревнованиях соревнованиях.
международного
уровня, завоевание
медалей в
соревнованиях
различного уровня

Развитие Количество чел. По По По
учреждений по учащихся ГАУ ЦСП окон- окон- окон-
подготовке "Школа высшего чании чании чании
высококвали- спортивного года года года
фицированных мастерства",
спортсменов и учащихся и
совершенствование студентов ГАУ СПО
работы автономных "Училище
учреждений олимпийского
резерва"

3 Развитие системы Приказ Развитие 0707 4320200 244 295169,7 306545,3 309459,3 Количество чел. По По По
образовательных Комитета образовательных 1101 4359900 воспитанников окон- окон- окон-
учреждений, Пензенской учреждений по специализированных чании чании чании
подведомственных области по подготовке детско-юношеских года года года
Комитету физической высококвали- спортивных
Пензенской культуре и фицированных школ
области по спорту от спортсменов и олимпийского
физической 11.04.2013 № совершенствование резерва,
культуре и 409 работы учреждений, подведомственных
спорту подведомственных Облспорткомитету
Комитету
Пензенской области
по физической
культуре и спорту,
повышение качества
оказываемых ими
бюджетных услуг

Итого по программе 606104,6 644552,2 634592,9






Приложение 2
к приказу
Комитета Пензенской области
по физической культуре и спорту
от 11 апреля 2013 г. № 409

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ"
КОМИТЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы
"Развитие массовой физической культуры"


1. Наименование Комитет Пензенской области по физической культуре и
субъекта спорту
бюджетного
планирования

2. Наименование "Развитие массовой физической культуры"
программы

3. Наименование и Приказ Комитета Пензенской области по физической
номер культуре и спорту от 11.04.2013 № 409
соответствующего
нормативного акта

4. Дата и номер № 17-2/1125-МЭ от 22.03.2013
учета в
Министерстве
экономике
Пензенской
области

5. Цели и задачи привлечение населения области к систематическим
программы занятиям физической культурой и спортом путем создания
условий для занятий, увеличения количества проводимых
спортивно-массовых мероприятий

6. Целевые 1. Доля населения, систематически занимающегося
индикаторы и физической культурой и спортом в общей численности
показатели населения
2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в организованных формах, в общей
численности данной категории населения

7. Характеристика Проведение спортивно-массовых и физкультурных
программных мероприятий.
мероприятий Осуществление Комитетом Пензенской области по
физической культуре и спорту установленных функций
управления.

8. Сроки 2013 - 2015 годы
реализации
программы

9. Объемы и Общий объем финансирования программных мероприятий
источники составляет 83046,2 тысяч рублей, в том числе из средств
финансирования бюджета Пензенской области.
По годам:
2013 г. - 22713,0 тысяч рублей;
2014 г. - 37614,1 тысяч рублей;
2015 г. - 22719,1 тысяч рублей.

10. Ожидаемые Увеличение количества населения Пензенской области,
конечные привлеченного к систематическим занятиям физической
результаты культурой и спортом
реализации
программы

11. Распределение Ответственность за реализацию мероприятий программы
полномочий и осуществляет отдел организационно-кадровой работы и
ответственности физической культуры Комитета Пензенской области по
за реализацию физической культуре и спорту.
программы Ответственность за обеспечение финансирования
реализации мероприятий программы осуществляет отдел
бухгалтерского учета, контроля и отчетности Комитета
Пензенской области по физической культуре и спорту.


1. Характеристика проблемы

Приоритетным направлением работы Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту, в целях укрепления здоровья, снижения смертности, решения демографических проблем, утверждения здорового образа жизни, формирования продуктивного досуга, профилактики негативных явлений, является развитие массового спорта и физической культуры.
Система привлечения населения Пензенской области к занятиям физической культурой и спортом включает в себя проведение различных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий среди учащейся и студенческой молодежи, населения трудоспособного возраста, в т.ч. людей с ограниченными возможностями, ветеранов спорта.
В 2012 году организованы и проведены среди всех возрастных и социальных групп населения Пензенской области 446 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие более 88,5 тысяч человек.
Проведение данных мероприятий, направленных на развитие массового любительского спорта, популяризации физической культуры среди населения, дало определенный социальный эффект.
К систематическим занятиям (2 - 3 раза в неделю) физической культурой и спортом в настоящее время привлечены от общей численности населения Пензенской области более 406,9 тысяч человек, что составляет 29,6% населения.

2. Цель и задачи Программы

Основной целью программы является укрепление здоровья населения Пензенской области путем привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Программа предусматривает решение ряда основных задач:
- привлечение населения области к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем создания условий для занятий, увеличения количества проводимых спортивно-массовых мероприятий;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения Пензенской области.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы доля населения Пензенской области, привлеченного к систематическим занятиям физической культурой и спортом, составит к 2015 году 35,0%, доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в организованных формах, в общей численности данной категории населения составит к 2015 году 10%.

4. Срок реализации Программы

Программа реализуется с 2013 по 2015 год включительно

5. Организация управления и контроль за
ходом реализации Программы

Организация управления реализацией мероприятий программы осуществляется отделами профессионального и любительского спорта и организационно-массовой работы и физической культуры во взаимодействии с учреждениями, подведомственными Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту. Текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется руководством Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту, отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту, а также уполномоченными исполнительными органами государственной власти Пензенской области.

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств и
методика оценки эффективности Программы

На основе комплексного анализа выполнения количественных и качественных показателей проводится постоянный мониторинг и контроль за достижением результатов, дается оценка выполнения задач, определяются приоритетные, социально значимые направления использования бюджетных ресурсов.
С целью повышения эффективности бюджетных расходов разработан комплекс мероприятий по оптимизации расходов бюджета, включающий в себя:
- проведение мероприятий по упорядочению расходов на обеспечение хозяйственной и функциональной деятельности подведомственных учреждений;
- усиление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;
- расширение объемов оказания платных услуг населению.
Проведение данных мероприятий позволит привлечь высвобождаемые средства в качестве дополнительного источника на реализацию соответствующих целей и задач.
Формирование смет расходов по подведомственным Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту учреждений производится исходя из уровня социальной значимости стоящих перед ними задач, оценки результативности деятельности данных учреждений, планируемых мероприятий аналитической ведомственной целевой программы "Развитие массовой физической культуры".

7. Перечень и описание мероприятий Программы


№ Наименование Срок Объем финансирования Всего Ожидаемые
п/п мероприятия реали- мероприятий по годам, конечные
зации тыс. руб. результаты

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Проведение 2013 - 15359,4 30111,4 15216,4 60687,2 Увеличение доли
спортивно- 2015 населения,
массовых и гг. систематически
физкультурных занимающегося
мероприятий физической
культурой и
2. Осуществление 2013 - 7353,6 7502,7 7502,7 22359,0 спортом в общей
Комитетом 2015 численности
Пензенской гг. населения, до
области по 35%.
физической Увеличение доли
культуре и лиц с
спорту ограниченными
установленных возможностями
функций здоровья и
управления инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в
организованных
формах, в общей
численности
данной категории
населения, до
10%

Всего по программе, в 22713,0 37614,1 22719,1 83046,2
том числе:

бюджет Пензенской 22713,0 37614,1 22719,1 83046,2
области


Таблица 2

Планируемые объемы финансирования
аналитической ведомственной целевой программы "Развитие
массовой физической культуры"


Планируемые объемы Всего на в том числе по годам
финансирования АВЦП в весь период
разрезе экономической действия очередной очередной очередной
классификации расходов АВЦП финансовый финансовый финансовый
бюджета Пензенской области (тыс. руб.) год год + 1 год + 2

Сумма средств бюджета 83046,2 22713,0 37614,1 22719,1
Пензенской области на
реализацию ВЦП, всего

в том числе:

Расходы, включающие затраты
на оплату труда и начисления
на оплату труда (Рот), всего

из них:

210 Оплата труда и 21271,5 7016,9 7127,3 7127,3
начисления на оплату труда

211 Заработная плата 13583,8 4552,0 4515,9 4515,9

212 Прочие выплаты 2673,0 840,6 916,2 916,2

213 Начисления на оплату 5014,7 1624,3 1695,2 1695,2
труда

Расходы, включающие оплату
стоимости потребляемых
коммунальных услуг (Рку),
всего

из них:

223 Коммунальные услуги

Расходы, связанные с 7805,2 2587,8 2608,7 2608,7
приобретением
товарно-материальных
ценностей (Ртмц), всего

из них:

221 Услуги связи 326,8 109,6 108,6 108,6

222 Транспортные услуги 4149,3 1372,3 1388,5 1388,5

310 Увеличение стоимости
основных средств

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

340 Увеличение стоимости 3329,1 1105,9 1111,6 1111,6
материальных запасов

Расходы, связанные с
предоставлением социальных
пособий и выплат (Рспв),
всего

из них:

261 Пенсии, пособия и
выплаты по пенсионному,
социальному и медицинскому
страхованию населения

262 Пособия по социальной
помощи населению

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

Расходы, связанные с 53969,5 13108,3 27878,1 12983,1
финансированием иных
направлений (Рпр), всего

из них:

224 Арендная плата за
пользование имуществом

225 Услуги по содержанию 37,95 12,65 12,65 12,65
имущества

226 Прочие услуги 49712,8 11689,4 26459,2 11564,2

231 Обслуживание внутренних
долговых обязательств

240 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям

241 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением
государственных и
муниципальных организаций

251 Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
РФ

290 Прочие расходы 4218,75 1406,25 1406,25 1406,25

500 Поступление финансовых
активов

540 Увеличение задолженности
по бюджетным кредитам



Таблица 2.2

Основные характеристики и
обоснование потребности в необходимых
ресурсах для реализации
"Развитие массовой физической культуры"

Цель программы: Привлечение населения области к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем создания условий для занятий, увеличения количества проводимых спортивно-массовых мероприятий.


№ Содержание Ответственный Сроки Коды Объем расходов на Планируемые показатели результатов
п/п мероприятия исполнитель испол- эконо- реализацию мероприятий, деятельности
нения мичес- тыс. руб.
кой
клас- Очеред- Очеред- Очеред- наименование Ед. Значение индикатора
сифи- ной ной ной индикаторов изм.
кации финан- финан- финан- очеред- очеред- очеред-
совый совый совый ной ной ной
год год год + 2 финан- финан- финан-
год + 1 совый совый совый
год год + 1 год + 2

Задача: Привлечение к участию в спортивно-массовых и участию физкультурных мероприятиях населения области

1 Проведение Комитет 2013 - 1102 15359,4 30111,4 15216,4 Доля населения, % 33,0 34,0 35,0
спортивно- Пензенской 2015 систематически
массовых области по гг. занимающегося
мероприятий физической физической
культуре и культурой и
спорту спортом в общей
численности
населения

2 Осуществление Комитет 2013 - 1105 7353,6 7502,7 7502,7 Доля лиц с % 6,2 7,8 10,0
Комитетом Пензенской 2015 ограниченными
Пензенской области по гг. возможностями
области по физической здоровья и
физической культуре и инвалидов,
культуре и спорту систематически
спорту занимающихся
установленных физической
функций культурой и
управления спортом, в
организованных
формах, в общей
численности
данной категории
населения

Итого по программе 22713,0 37614,1 22719,1






Приложение 3
к приказу
Комитета Пензенской области
по физической культуре и спорту
от 11 апреля 2013 г. № 409

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ" КОМИТЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Паспорт
аналитической ведомственной целевой программы
"Развитие системы образовательных учреждений,
подведомственных Комитету Пензенской области
по физической культуре и спорту"


1. Наименование Комитет Пензенской области по физической культуре и
субъекта спорту
бюджетного
планирования

2. Наименование "Развитие системы образовательных учреждений,
программы подведомственных Комитету Пензенской области по
физической культуре и спорту"

3. Наименование и Приказ Комитета Пензенской области по физической
номер культуре и спорту от 11.04.2013 № 409
соответствующего
нормативного акта

4. Дата и номер № 17-3/1125-МЭ от 22.03.2013
учета в
Министерстве
экономики
Пензенской
области

5. Цели и задачи Развитие образовательных учреждений по подготовке
программы высококвалифицированных спортсменов, совершенствование
работы ГАУ ПО ЦСП "Школа высшего спортивного
мастерства", ГАОУ СПО "Училище олимпийского резерва
Пензенской области" и специализированных
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва
по гимнастике, водным видам спорта, хоккею с шайбой,
комплексной, подведомственных Комитету Пензенской
области по физической культуре и спорту, повышение
качества оказываемых данными учреждениями бюджетных
услуг в соответствии с утвержденными стандартами

6. Целевые Количество учащихся ГАУ ПО ЦСП "Школа высшего
индикаторы и спортивного мастерства", учащихся и студентов ГАОУ СПО
показатели "Училище олимпийского резерва Пензенской области",
воспитанников специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва, подведомственных
Комитету Пензенской области по физической культуре и
спорту.

7. Характеристика Проведение оздоровительной кампании детей, улучшение
программных условий для подготовки высококвалифицированных
мероприятий спортсменов в образовательных учреждениях,
подведомственных Комитету Пензенской области по
физической культуре и спорту.
Развитие образовательных учреждений, подведомственных
Комитету Пензенской области по физической культуре и
спорту

8. Сроки 2013 - 2015 годы
реализации
программы

9. Объемы и Общий объем финансирования программных мероприятий
источники составляет 911174,3 тысяч рублей, в том числе из
финансирования средств бюджета Пензенской области.
По годам:
2013 г. - 295169,7 тысяч рублей;
2014 г. - 306545,3 тысяч рублей;
2015 г. - 309459,3 тысяч рублей.

10. Ожидаемые Сохранение численности учащихся ГАУ ПО ЦСП "Школа
конечные высшего спортивного мастерства", учащихся и студентов
результаты ГАОУ СПО "Училище олимпийского резерва Пензенской
реализации области", воспитанников специализированных
программы детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва,
подведомственных Комитету Пензенской области по
физической культуре и спорту.

11. Распределение Ответственность за реализацию мероприятий программы
полномочий и осуществляет отдел профессионального и любительского
ответственности спорта Комитета Пензенской области по физической
за реализацию культуре и спорту, учреждения среднего и
программы дополнительного образования, подведомственные Комитету
Пензенской области по физической культуре и спорту.
Ответственность за обеспечение финансирования
реализации мероприятий программы осуществляет отдел
бухгалтерского учета, контроля и отчетности Комитета
Пензенской области по физической культуре и спорту.


1. Характеристика проблемы


В Федеральном законе от 4 апреля 2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" указано, что развитие спорта высших достижений является приоритетной задачей государственной политики. Учитывая изложенное, стратегической целью Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту определено развитие спорта высших достижений в Пензенской области. Данная цель направлена на увеличение количества высококвалифицированных спортсменов, представляющих Пензенскую область в составе сборных команд Российской Федерации по видам спорта на соревнованиях международного уровня, завоевание медалей на соревнованиях различного уровня, что приведет к повышению имиджа Пензенской области, улучшению качества работы подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности, а именно: совершенствование работы ГАУ ПО ЦСП "Школа высшего спортивного мастерства", ГАОУ СПО "Училище олимпийского резерва Пензенской области" и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по гимнастике, водным видам спорта, хоккею с шайбой, комплексной, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту, повышение качества оказываемых данными учреждениями бюджетных услуг в соответствии с утвержденными стандартами.
Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту, обеспечит комплексное развитие как физической культуры и различных видов спорта, так и спорта высших достижений в Пензенской области.

2. Цель и задачи Программы

Основной целью программы является увеличение количества населения, занимающегося в учебных группах образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту.
Программа предусматривает решение ряда основных задач:
- совершенствование работы ГАУ ПО ЦСП "Школа высшего спортивного мастерства", ГАОУ СПО "Училище олимпийского резерва Пензенской области" и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по гимнастике, водным видам спорта, хоккею с шайбой, комплексной, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту;
- повышение качества оказываемых данными учреждениями бюджетных услуг в соответствии с утвержденными стандартами.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы предусматривается сохранение численности учащихся в ГАУ ПО ЦСП "Школа высшего спортивного мастерства", ГАОУ СПО "Училище олимпийского резерва Пензенской области", детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту.

4. Срок реализации Программы

Программа реализуется с 2013 по 2015 год включительно.

5. Организация управления и контроль
за ходом реализации Программы

Организация управления реализацией мероприятий программы осуществляется отделами профессионального и любительского спорта и организационно-массовой работы и физической культуры во взаимодействии с учреждениями, подведомственными Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту. Текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется руководством Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту, отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту, а также уполномоченными исполнительными органами государственной власти Пензенской области.

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств и
методика оценки эффективности Программы

На основе комплексного анализа выполнения количественных и качественных показателей проводится постоянный мониторинг и контроль за достижением результатов, дается оценка выполнения задач, определяются приоритетные, социально значимые направления использования бюджетных ресурсов.
С целью повышения эффективности бюджетных расходов разработан комплекс мероприятий по оптимизации расходов бюджета, включающий в себя:
- проведение мероприятий по упорядочению расходов на обеспечение хозяйственной и функциональной деятельности подведомственных учреждений;
- усиление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;
- расширение объемов оказания платных услуг населению.
Проведение данных мероприятий позволит привлечь высвобождаемые средства в качестве дополнительного источника на реализацию соответствующих целей и задач.
Формирование смет расходов по подведомственным Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту учреждений производится исходя из уровня социальной значимости стоящих перед ними задач, оценки результативности деятельности данных учреждений, планируемых мероприятий аналитической ведомственной целевой программы "Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму".

7. Перечень и описание мероприятий Программы


№ Наименование Срок Объем финансирования Всего Ожидаемые
п/п мероприятия реали- мероприятий по годам, конечные
зации тыс. руб. результаты

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Проведение 2013 - 3175,0 3333,8 3500,5 10009,3
оздоровительной 2015
кампании детей гг.

2. Обеспечение 2013 - 291994,7 303211,5 305958,8 904908,5 Сохранение
деятельности 2015 численности
(оказание услуг) гг. занимающихся в
бюджетных учебных группах
учреждений, образовательных
подведомственных учреждений,
Комитету подведомственных
Пензенской Комитету
области по Пензенской
физической области по
культуре и физической
спорту культуре и
спорту

Всего по программе, в том 295169,7 306545,3 309459,3 914917,8
числе:

бюджет Пензенской области 295169,7 306545,3 309459,3 914917,8


Таблица 2

Планируемые объемы финансирования аналитической
ведомственной целевой программы "Развитие системы
образовательных учреждений, подведомственных Комитету
Пензенской области по физической культуре и спорту"


Планируемые объемы Всего на в том числе по годам
финансирования АВЦП в весь период
разрезе экономической действия очередной очередной очередной
классификации расходов АВЦП финансовый финансовый финансовый
бюджета Пензенской области (тыс. руб.) год год + 1 год + 2

Сумма средств бюджета 911174,3 295169,7 306545,3 309459,3
Пензенской области на
реализацию АВЦП, всего

в том числе:

Расходы, включающие затраты 566,4 188,8 188,8 188,8
на оплату труда и начисления
на оплату труда (Рот), всего

из них:

210 Оплата труда и 566,4 188,8 188,8 188,8
начисления на оплату труда

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты 566,4 188,8 188,8 188,8

213 Начисления на оплату
труда

Расходы, включающие оплату
стоимости потребляемых
коммунальных услуг (Рку),
всего

из них:

223 Коммунальные услуги

Расходы, связанные с
приобретением
товарно-материальных
ценностей (Ртмц), всего

из них:

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

310 Увеличение стоимости
основных средств

320 Увеличение стоимости
нематериальных активов

340 Увеличение стоимости
материальных запасов

Расходы, связанные с
предоставлением социальных
пособий и выплат (Рспв),
всего

из них:

261 Пенсии, пособия и
выплаты по пенсионному,
социальному и медицинскому
страхованию населения

262 Пособия по социальной
помощи населению

263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления

Расходы, связанные с 910607,9 294980,9 306356,5 309270,5
финансированием иных
направлений (Рпр), всего

из них:

224 Арендная плата за
пользование имуществом

225 Услуги по содержанию
имущества

226 Прочие услуги 10009,3 3175,0 3333,8 3500,5

231 Обслуживание внутренних
долговых обязательств

240 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям

241 Безвозмездные и 900598,6 291805,9 303022,7 305770,0
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

242 Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением
государственных и
муниципальных организаций

251 Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
РФ

290 Прочие расходы

500 Поступление финансовых
активов

540 Увеличение задолженности
по бюджетным кредитам




Таблица 2.2

Основные характеристики и обоснование
потребности в необходимых ресурсах для реализации
"Развитие системы образовательных учреждений,
подведомственных Комитету Пензенской области
по физической культуре и спорту"

Цель программы: Развитие образовательных учреждений по подготовке высококвалифицированных спортсменов, совершенствование работы ГАУ ПО ЦСП "Школа высшего спортивного мастерства", ГАОУ СПО "Училище олимпийского резерва Пензенской области" и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по гимнастике, водным видам спорта, хоккею с шайбой, комплексной, подведомственных Комитету, повышение качества оказываемых данными учреждениями бюджетных услуг в соответствии с утвержденными стандартами.


№ Содержание Ответственный Сроки Коды Объем расходов на Планируемые показатели результатов деятельности
п/п мероприятия исполнитель испол- эконо- реализацию мероприятий,
нения мичес- тыс. руб.
кой
клас- Очеред- Очеред- Очеред- наименование Ед. Значение индикатора
сифи- ной ной ной индикаторов изм.
кации финан- финан- финан- очеред- очеред- очеред-
совый совый совый ной ной ной
год год + 1 год + 2 финан- финан- финан-
совый совый совый
год год + 1 год + 2

Задача: Развитие образовательных учреждений по подготовке высококвалифицированных спортсменов

1 Проведение Комитет 2013 - 0707 3175,0 3333,8 3500,5
оздоровительной Пензенской 2015
кампании детей области по гг.
физической
культуре и
спорту

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
3 Обеспечение Образовательные 2013 - 1101 291994,7 303211,5 305958,8 Количество
деятельности учреждения, 2015 воспитанников
(оказание услуг) подведомственные гг. специализированных
бюджетных Комитету детско-юношеских
учреждений, Пензенской спортивных школ
подведомственных области по олимпийского
Комитету физической резерва,
Пензенской культуре и подведомственных
области по спорту Комитету
физической Пензенской области
культуре и по физической
спорту культуре и спорту

Итого по программе 295169,7 306545,3 309459,3

Бюджет Пензенской области 295169,7 306545,3 309459,3


Таблица 2.3

Сведения о проектах аналитических
ведомственных целевых программ Комитета
Пензенской области по физической культуре и спорту


№ Наименование Дата и номер Цели и задачи Коды экономической Объем расходов на реализацию Планируемые показатели результатов деятельности
п/п аналитической нормативного ведомственной классификации мероприятий, тыс. руб.
ведомственной документа целевой программы
целевой Раз- Целевая Вид Очередной Очередной Очередной наименование Ед. Значение индикатора
программы дел, статья рас- финансовый финансовый финансовый индикаторов изм.
под- ходов год год + 1 год + 2 Очеред- Очеред- очеред-
раздел ной ной ной
финан- финан- финан-
совый совый совый
год год + 1 год + 2

1 Развитие Приказ Привлечение 1102 5129700 244 22713,0 37614,1 22719,1 Увеличение доли % 33,0 34,0 35,0
массовой Комитета населения области 1105 0020400 населения,
физической Пензенской к систематически
культуры области по систематическим занимающегося
физической занятиям физической
культуре и физической культурой и
спорту от культурой и спортом в общей
11.04.2013 спортом путем численности
№ 409 создания условий населения
для занятий,
увеличения Увеличение доли % 6,2 7,8 10,0
количества лиц с
проводимых ограниченными
спортивно- возможностями
массовых здоровья и
мероприятий инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой
и спортом

2 Развитие Приказ Увеличение 1103 5129700 244 288221,9 300392,8 302414,5 Количество Чел. 130 133 135
спорта высших Комитета количества пензенских
достижений Пензенской высококвали- 1103 5129700 630 спортсменов в
области по фицированных сборных
физической спортсменов, 1105 0020400 командах РФ по
культуре и представляющих 1103 4279200 видам спорта
спорту от Пензенскую 1103 4279900 Количество
11.04.2013 область в составе завоеванных
№ 409 сборных команд РФ призовых мест во
по видам спорта всероссийских и
на соревнованиях международных
международного соревнованиях.
уровня,
завоевание
медалей в
соревнованиях
различного уровня

Развитие Количество чел. По По По
учреждений по учащихся ГАУ ЦСП окон- окон- окон-
подготовке "Школа чании чании чании
высококвали- высшего года года года
фицированных спортивного
спортсменов и мастерства",
совершенствование учащихся и
работы автономных студентов
учреждений ГАУ СПО "Училище
олимпийского
резерва"

3 Развитие системы Приказ Развитие 0707 4320200 244 295169,7 306545,3 309459,3 Количество чел. По По По
образовательных Комитета образовательных 1101 4359900 воспитанников окон- окон- окон-
учреждений, Пензенской учреждений по специализированных чании чании чании
подведомственных области по подготовке детско-юношеских года года года
Комитету физической высококвали- спортивных школ
Пензенской культуре и фицированных олимпийского
области по спорту от спортсменов и резерва,
физической 11.04.2013 совершенствование подведомственных
культуре и № 409 работы Облспорткомитету
спорту учреждений,
подведомственных
Комитету
Пензенской
области по
физической
культуре и
спорту, повышение
качества
оказываемых ими
бюджетных услуг

Итого по программе 606104,6 644552,2 634592,9



------------------------------------------------------------------