АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2013 г. № 2003

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КУЗНЕЦКА
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ДОЛГОМ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Кузнецка
от 21.04.2014 № 780, от 09.06.2014 № 1201,
от 31.12.2014 № 3148, от 17.03.2015 № 825,
от 21.05.2015 № 1201, от 11.09.2015 № 2036,
от 05.10.2015 № 2203)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 28 Устава города Кузнецка Пензенской области, администрация города Кузнецка постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов города Кузнецка И.Б. Фролова.

Глава администрации
города Кузнецка
С.А.ЗЛАТОГОРСКИЙ





Приложение

Утверждена
постановлением
администрации города Кузнецка
Пензенской области
от 11 октября 2013 г. № 2003

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА КУЗНЕЦКА "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Кузнецка
от 21.04.2014 № 780, от 09.06.2014 № 1201,
от 31.12.2014 № 3148, от 17.03.2015 № 825,
от 21.05.2015 № 1201, от 11.09.2015 № 2036,
от 05.10.2015 № 2203)

Паспорт
муниципальной программы города Кузнецка

Наименование муниципальной программы
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление финансов города Кузнецка
Соисполнители муниципальной программы
Соисполнители программы отсутствуют
Подпрограммы
"Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка";
"Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Цели муниципальной программы
Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в городе Кузнецке
Задачи муниципальной программы
1) обеспечение сбалансированности бюджета города Кузнецка и организация бюджетного процесса в городе Кузнецке;
2) управление муниципальным долгом города Кузнецка;
Целевые показатели муниципальной программы
1) доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (процентов);
2) доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов).
3) исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов;
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета города Кузнецка составляет 951417,2 тыс. рублей, в т.ч. - в расходах бюджета - 145217,2 тыс. рублей,
в т.ч. в 2014 году - 20568,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 22213,2 тыс. рублей,
в 2016 году - 21455,3 тыс. рублей,
в 2017 году - 21455,3 тыс. рублей,
в 2018 году - 19841,8 тыс. рублей,
в 2019 году - 19841,8 тыс. рублей,
в 2020 году - 19841,8 тыс. рублей;
- в источниках финансирования дефицита бюджета - 806200,0 тыс. рублей, в т.ч.
в 2014 году - 69400,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 130000,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 101000,0 тыс. рублей,
в 2017 году - 105000,0 тыс. рублей,
в 2018 году - 126000,0 тыс. рублей,
в 2019 году - 137400,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 137400,0 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 05.10.2015 № 2203)

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Управление финансов города Кузнецка в соответствии с Положением об управлении финансов города Кузнецка, утвержденным решением Собрания представителей города Кузнецка от 28.09.2006 № 192-39/4, является иным органом местного самоуправления города Кузнецка, обеспечивающим проведение единой финансово-бюджетной политики в городе Кузнецке.
В рамках проводимой бюджетной реформы, в результате реализации долгосрочных целевых программ "Совершенствование управления бюджетным процессом в городе Кузнецке Пензенской области на 2009 - 2011 годы" и "Повышение эффективности бюджетных расходов в городе Кузнецке Пензенской области на 2011 - 2013 годы" в городе Кузнецке внедрен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления муниципальными финансами: сформирована необходимая нормативная правовая база, начиная с 2005 года применяется программно-целевой метод бюджетного планирования, осуществлен окончательный переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к финансированию за выполнение муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. Таким образом, в городе Кузнецке созданы предпосылки для формирования программного бюджета.
Управление финансов города Кузнецка формирует свои цели и задачи исходя из прогноза социально-экономического развития города Кузнецка и Основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Кузнецка Пензенской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, одобренными постановлением администрации города Кузнецка от 01.11.2012 № 1561.
Индикаторы, по которым следует оценивать результативность муниципальной программы, выбраны с учетом двух показателей, характеризующих эффективность деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317:
- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (процентов);
- доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов).
Бюджет города Кузнецка по налоговым и неналоговым доходам за 2012 год фактически исполнен в сумме 454559,5 тыс. рублей или, 89,7% от плановых показателей. Соответственно доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кузнецка (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) по фактическому исполнению составила всего 69,9%. Основной причиной невыполнения плана в 2012 году является снижение поступлений налога на доходы физических лиц.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка на 2013 год прогнозируются в размере 566735,6 тыс. рублей, или 75,4% к общему объему собственных доходов бюджета (без учета субвенций), на 2014 - 2020 годы от 87,3% до 87,5% к общему объему собственных доходов бюджета (без учета субвенций) соответственно по годам.
Анализ налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кузнецка в динамике показал, что ежегодный рост указанных выше доходов колеблется в размере от 125,1% до 126,6%, в том числе по налоговым доходам от 124,7% до 125%, неналоговым доходам (без учета доходов от оказания платных услуг) от 126% до 140,6%.
Однако, как показал анализ исполнения бюджета города Кузнецка за 2010 - 2012 годы, темпы увеличения доходных источников недостаточны для обеспечения в требуемом объеме всех выполняемых городским округом обязательств, в том числе на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Поэтому основной задачей исполнения бюджета в текущем году и плановом периоде 2014 - 2020 годов является мобилизация дополнительных доходных источников.
С этой целью разработан план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов города Кузнецка, который включает комплекс мер по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета города. Ожидаемый объем дополнительных доходов в 2013 - 2015 годах оценивается в сумме более 28,9 млн. рублей.
Одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации является обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи.
При исполнении бюджета города Кузнецка основное место уделяется своевременному и в полном объеме осуществлению расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений города Кузнецка и начислениям по оплате труда. В течение последних восьми лет в структуре задолженности муниципальных учреждений города Кузнецка отсутствует просроченная задолженность по оплате труда и начислениям по оплате труда.
С 2012 года решением о бюджете города Кузнецка за расходами по оплате труда и начислениям на оплату труда закреплен статус первоочередных расходов.
В настоящее время в городе Кузнецке производится реализация Указов Президента Российской Федерации, касающихся доведения размера оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений до уровня средней заработной платы в регионе. В связи с чем вопрос о первоочередности и своевременности осуществления расходов из бюджета города Кузнецка на оплату труда приобретает еще большее значение и актуальность.
Исполнение вышеуказанных показателей будет осуществляться управлением финансов города Кузнецка в рамках двух подпрограмм муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области" (далее - муниципальная программа):
1. "Управление муниципальным долгом города Кузнецка".
2. "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка".

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью реализации муниципальной программы является проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в городе Кузнецке.
Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются:
1) управление муниципальным долгом города Кузнецка;
2) обеспечение сбалансированности бюджета города Кузнецка и организация бюджетного процесса в городе Кузнецке.
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2020 годы.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Кузнецка приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Кузнецка. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 951417,2 тыс. рублей.
(в ред. Постановлений Администрации г. Кузнецка от 21.04.2014 № 780, от 09.06.2014 № 1201, от 31.12.2014 № 3148, от 17.03.2015 № 825, от 11.09.2015 № 2036, от 05.10.2015 № 2203)
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников приводятся в приложении № 3 к муниципальной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка приводятся в приложении № 4 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

Раздел 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
И МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:
- риски, связанные с изменением бюджетного и налогового законодательства;
- риски, связанные с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, увеличением заемных средств в рамках управления муниципальным долгом вследствие изменения учетных ставок Центрального банка Российской Федерации, изменением уровня инфляции, принятием новых расходных обязательств без источника финансирования, кризисными явлениями.
В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматриваются:
- проведение мониторинга действующего законодательства;
- своевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сферах управления муниципальными финансами;
- принятие иных мер в пределах полномочий управления финансов города Кузнецка.

Раздел 7. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы города Кузнецка, утвержденным постановлением администрации города Кузнецка.
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы приводится в приложении № 6 к муниципальной программе.

Раздел 8. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

8.1. ПОДПРОГРАММА
"Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
муниципальной программы города Кузнецка "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом города
Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы города Кузнецка
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы
Управление муниципальным долгом города Кузнецка
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление финансов города Кузнецка
Соисполнители подпрограммы
Соисполнители подпрограммы отсутствуют
Цели подпрограммы
Оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка
Задачи подпрограммы
1) оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга;
2) соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга.
Целевые показатели подпрограммы
1) отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений;
2) отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 859139,8 тыс. рублей, в т.ч.:
- в расходах бюджета - 52939,8 тыс. рублей, в т.ч.
в 2014 году - 6796,2 тыс. рублей,
в 2015 году - 8948,6 тыс. рублей,
в 2016 году - 8948,6 тыс. рублей,
в 2017 году - 8948,6 тыс. рублей,
в 2018 году - 6432,6 тыс. рублей,
в 2019 году - 6432,6 тыс. рублей,
в 2020 году - 6432,6 тыс. рублей.
- в источниках финансирования дефицита бюджета - 806200,0 тыс. рублей, в т.ч.
в 2014 году - 69400,0 тыс. рублей,
в 2015 году - 130000,0 тыс. рублей,
в 2016 году - 101000,0 тыс. рублей,
в 2017 году - 105000,0 тыс. рублей,
в 2018 году - 126000,0 тыс. рублей,
в 2019 году - 137400,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 137400,0 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 05.10.2015 № 2203)

8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и обоснование
включения в программу

Долговая политика города Кузнецка является неотъемлемой частью финансовой политики города Кузнецка.
Под муниципальным долгом города Кузнецка понимается группировка долговых обязательств города Кузнецка. Долговые обязательства города Кузнецка полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собственности города Кузнецка имуществом, составляющим казну города Кузнецка, и исполняются за счет средств бюджета города Кузнецка.
Управление муниципальным долгом города Кузнецка осуществляется администрацией города Кузнецка Пензенской области в соответствии с Уставом города Кузнецка.
Законодательно установлено, что долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;
4) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
Город Кузнецк проводит активную долговую политику, направленную, в первую очередь, на своевременное исполнение накопленных долговых обязательств и сокращение расходов по их обслуживанию.
Общие данные по структуре муниципального долга города Кузнецка и расходах на его обслуживание за последние годы приведены в таблице:

Таблица

Вид долгового обязательства
На 01.01.2011 года (2010 год)
На 01.01.2012 года (2011 год)
На 01.01.2013 года (2012 год)
Всего (тыс. руб.)
уд. вес в общем объеме долга (%)
Всего (тыс. руб.)
уд. вес в общем объеме долга (%)
Всего (тыс. руб.)
уд. вес в общем объеме долга (%)
1
2
3
4
5
6
7
Кредиты, полученные от кредитных организаций
27 000,0
27,3
20 600,0
18,4
45 000,0
40,8
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет города Кузнецка от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
71 750,0
72,7
91 270,0
81,6
65 220,0
59,2
Муниципальные гарантии города Кузнецка
-
-
-

-

Объем муниципального долга города Кузнецка
98 750,0
100
111 870,0
100
110 220,0
100
Расходы бюджета города Кузнецка на обслуживание муниципального долга города Кузнецка
4 727,2

2364,2

4 950,3


Приведенные в таблице данные свидетельствуют, что наибольший удельный вес в муниципальном долге города Кузнецка составляет задолженность по бюджетным кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В настоящее время ввиду ограниченности доходных источников покрытия дефицита бюджета возникает необходимость привлечения таких источников финансирования дефицита бюджета как:
- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
По итогам 2012 года размер муниципального долга города Кузнецка уменьшился на 1650,0 тыс. рублей, или на 1,5% по сравнению с 2011 годом, при этом объем заимствований бюджета города Кузнецка уменьшился на 5320,0 тыс. рублей, или на 10,6% по сравнению с 2011 годом. За 2 последних года размер ставок за пользование привлекаемыми кредитами кредитных организаций уменьшился в среднем с 16,9% до 10,1% годовых.
Кроме планируемых долговых и расходных обязательств значительную долю в бюджете города Кузнецка составляют действующие долговые обязательства. Так, в 2013 году подлежат погашению долговые обязательства города Кузнецка в общей сумме 71820 тыс. руб.
В связи с пролонгацией в 2011 году срока погашения части бюджетного кредита на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в сумме 15000 тыс. рублей сумма процентов за пользование кредитом за 2011 год в размере 1038,7 тыс. руб. была оплачена не в 2011, а в 2012 году. В связи с чем расходы на обслуживание муниципального долга в 2012 году увеличились на 109,4% по сравнению с уровнем 2011 года.
При планировании расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка на 2013 - 2015 годы в расчет принимались процентные ставки по заключенным договорам (соглашениям), а также по планируемым заимствованиям - 1,94; 4,0; 9,0; 10,0; 11,0% годовых. Однако реальную стоимость кредитных ресурсов кредитных организаций трудно прогнозировать в условиях нестабильной ситуации на финансовых рынках.
Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены ограничения на предельные объемы муниципального долга и расходов на его обслуживание, за нарушение которых предусмотрены соответствующие меры принуждения.
Соблюдение вышеуказанных ограничений является первоочередной задачей, решение которой осуществляется в ходе реализации подпрограммы.

8.1.2. Цель, задачи подпрограммы


В соответствии со статьей 52.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность местных бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств муниципальных образований.
Система управления муниципальным долгом включает определение сути и обоснованность заимствований, минимизацию расходов на обслуживание, эффективное использование, учет и контроль за расходованием привлекаемых ресурсов, усиление инвестиционного характера займов, обеспечение своевременного возврата полученных кредитов.
Основной целью подпрограммы является оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка. Для этого необходимо решить следующие задачи.
1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга города Кузнецка, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга.
Для решения данной задачи необходимо обеспечить ограничение неоправданных заимствований и оптимизацию структуры муниципального долга. Привлечение новых заимствований производить на конкурсной основе с выбором наиболее льготных условий кредитования.
2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга.
Главным направлением для решения данной задачи является использование таких методов сокращения расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка как:
- досрочное погашение долговых обязательств города Кузнецка;
- привлечение кредитов в кредитных организациях на более выгодных условиях, позволяющих сократить их стоимость.
Решение поставленных задач в значительной степени зависит от внешних условий.

8.1.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.

8.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Кузнецка
по муниципальной программе

Муниципальные учреждения города Кузнецка не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем отсутствует необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка.

8.1.5. Участие других организаций в реализации
муниципальной подпрограммы

Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка
от 05.10.2015 № 2203)

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета города Кузнецка в сумме 859139,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 76196,2 тыс. рублей, в 2015 году - 138948,6 тыс. рублей, в 2016 году - 109948,6 тыс. рублей, в 2017 году - 113948,6 тыс. рублей, в 2018 году - 132432,6 тыс. рублей, в 2019 году - 143832,6 тыс. рублей, в 2020 году - 143832,6 тыс. рублей.

8.2. ПОДПРОГРАММА
"Обеспечение деятельности
управления финансов города Кузнецка" муниципальной программы
города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы города Кузнецка
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы
Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление финансов города Кузнецка
Соисполнители подпрограммы
Соисполнители подпрограммы отсутствуют
Цели подпрограммы
Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города Кузнецка, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.
Задачи подпрограммы
1) повышение уровня бюджетного самообеспечения;
2) эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам;
3) формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка;
4) совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета города Кузнецка;
5) осуществление финансового контроля.
Целевые показатели подпрограммы
1) отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (%);
2) доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка (%);
3) время исполнения надлежаще оформленных платежных документов (дни), представленных:
а) получателями бюджетных средств;
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями;
4) исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов (%);
5) процент исполнения плана поступления налоговых
и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка (%);
6) доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка (%).
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 92277,4 тыс. рублей, в т.ч.:
2014 год - 13771,8 тыс. рублей;
2015 год - 13264,6 тыс. рублей;
2016 год - 12506,7 тыс. рублей;
2017 год - 12506,7 тыс. рублей;
2018 год - 13409,2 тыс. рублей;
2019 год - 13409,2 тыс. рублей;
2020 год - 13409,2 тыс. рублей.
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 05.10.2015 № 2203)

8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем и обоснование
включения в программу

Управление финансов города Кузнецка является иным органом местного самоуправления города Кузнецка, обеспечивающим проведение единой финансово-бюджетной политики в городе Кузнецке.
Управление финансов города Кузнецка осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления города Кузнецка, государственными органами, общественными объединениями и иными организациями по вопросам, отнесенным к компетенции управления финансов города Кузнецка.
Деятельность Управления финансов города Кузнецка направлена на проведение политики в рамках предоставленных полномочий, необходимой для устойчивого развития экономики и функционирования финансовой системы города Кузнецка. Управление финансов города Кузнецка в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение и создает нормативные и методологические основы для оптимизации действующих и вновь принимаемых расходных обязательств города Кузнецка, необходимых для эффективной реализации полномочий города Кузнецка. Результатом является создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета города Кузнецка.

Повышение уровня бюджетного самообеспечения

Решение Собрания представителей города Кузнецка о бюджете на очередной финансовый год и плановый период является основным инструментом проведения бюджетной политики города Кузнецка. Бюджетная политика подразумевает долгосрочную сбалансированность бюджета города Кузнецка. Результатом повышения уровня бюджетного самообеспечения является поддержание финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития города Кузнецка. В рамках решения этой задачи Управление финансов города Кузнецка обеспечивает ограничение отношения дефицита бюджета к объему доходов бюджета города Кузнецка без учета безвозмездных поступлений.

Эффективное функционирование казначейской системы
исполнения бюджета по расходам

Финансирование расходов осуществляется с единого счета бюджета по заявкам главных распорядителей бюджетных средств и органов местного самоуправления города Кузнецка, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, на лицевые счета каждого учреждения, открытые в управлении финансов города Кузнецка, в разрезе показателей бюджетной классификации, исходя из сроков выплаты заработной платы, условий оплаты по зарегистрированным контрактам (договорам) с поставщиками продукции (работ, услуг) в соответствии с представленными документами на оплату.
В центральной базе данных автоматизированной системы управления бюджетным процессом регистрируются заключенные контракты (договоры) после проведения торгов, что способствует осуществлению расходов только в пределах утвержденных лимитов.
Результатом проведенной работы явилось следующее:
- денежные обязательства получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений города Кузнецка, превышающие выделенные им ассигнования, не регистрировались и, вследствие этого, не принимались к оплате;
- обеспечена своевременность зачисления и списания средств с лицевых счетов учреждений (зачисление средств на счет поставщика за оказанные услуги и выполненные работы осуществлялось в течение одного дня);
- формирование отчетов об исполнении бюджета осуществлялось в автоматическом режиме в любых разрезах бюджетной классификации.
Таким образом, решается одна из задач деятельности управления финансов города Кузнецка - эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам.
Решение указанной задачи позволяет обеспечить своевременное, полное и равномерное финансирование как получателей средств бюджета города Кузнецка, так и муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, увеличить скорость обращения бюджетных средств, укрепить финансовую дисциплину в муниципальных учреждениях города Кузнецка.
Показателями эффективности функционирования казначейской системы исполнения бюджета по расходам является также обслуживание управлением финансов города Кузнецка всех лицевых счетов (100%) как участников (органов местного самоуправления города Кузнецка и муниципальных казенных учреждений города Кузнецка), так и не участников бюджетного процесса (муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений) и максимальное сокращение сроков оплаты муниципальных услуг.

Формирование и организация исполнения
бюджета города Кузнецка

Основная задача управления финансов города Кузнецка состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами, а также вытекающих из договоров и соглашений, заключенных получателями средств бюджета города Кузнецка.
Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов местного самоуправления города Кузнецка и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций.
С 2007 года осуществлен переход к формированию и утверждению бюджета города Кузнецка на трехлетний период. При методе бюджетного планирования "скользящей трехлетки" обеспечивается преемственность и предсказуемость бюджетной и налоговой политики города Кузнецка, повышается обоснованность планирования бюджетных расходов, появляется возможность заключать муниципальные контракты (гражданско-правовые договоры) на 3 года или на срок реализации муниципальных программ, что будет способствовать эффективному использованию средств бюджета города Кузнецка.
При подготовке и исполнении бюджета города Кузнецка управление финансов города Кузнецка учитывает необходимость обеспечения всех расходных обязательств города Кузнецка ресурсами бюджета города Кузнецка. Объем расходных обязательств, обеспеченных средствами бюджета города Кузнецка, является одним из индикаторов качественной работы управления финансов города Кузнецка.
Необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированным на конечные общественно значимые результаты.
Обеспечение повышения эффективности расходов в рамках компетенции управления финансов города Кузнецка является одной из задач, решение которой необходимо для достижения данной цели.

Совершенствование форм и методов планирования доходной
части бюджета города Кузнецка

Бюджет города Кузнецка по налоговым и неналоговым доходам за 2012 год выполнен на 89,7% (планировалось получить 506738,9 тыс. рублей, фактические поступления составили 454559,5 тыс. рублей).
По сравнению с 2011 годом объем налоговых доходов увеличился на 36311 тыс. рублей (10,0%) и сложился в размере 399956,6 тыс. рублей (в 2011 году поступления указанных доходов составляли 363645,6 тыс. рублей, что превышало уровень 2010 года на 8602,4 тыс. рублей, или на 2,42%).
Одновременно произошло значительное снижение поступлений по неналоговым доходам (на 338894,9 тыс. рублей, или в 7 раз). Это объясняется тем, что доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2012 году оставались в распоряжении муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений города Кузнецка, тогда как в 2011 году зачислялись в бюджет города Кузнецка. В сопоставимых условиях рост неналоговых доходов в 2012 году составил 12823,1 тыс. рублей, или 26%.
В целом же увеличение собственных доходов в 2012 году (в сопоставимых условиях) составило 49134,1 тыс. рублей, или 11,9%.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка на 2013 год прогнозируются в сумме 566735,6 тыс. рублей (или с ростом на 24,7% к фактическому исполнению 2012 года), на 2014 - 2015 годы в объемах 489213,8 тыс. рублей (86,3% к 2013 году) и 503809,7 тыс. рублей (103% к 2014 году) соответственно.
На снижение прогнозируемых темпов роста поступлений в 2014 - 2015 годах оказало влияние уменьшение норматива отчислений налога на доходы физических лиц с 42% в 2013 году до 32%, начиная с 01.01.2014.
На увеличение прогнозируемых темпов роста поступлений в 2014 - 2016 гг. повлияла передача с 2014 года 20% доходов, получаемых в виде арендной платы и средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, а также доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, из бюджета Пензенской области в бюджеты городских округов.
Кроме того, на снижение темпов роста доходов повлияло снижение поступлений налога на доходы физических лиц в связи с увеличением доходов, не подлежащих налогообложению, и налоговых вычетов, сокращение зачисления сумм по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности и по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, в связи с изменениями в пенсионном законодательстве, снижение неналоговых доходов в связи с уменьшением количества объектов, находящихся в муниципальной собственности.
В связи с выше указанными изменениями снижение поступлений в бюджет города Кузнецка оценивается в 2014 - 2020 годах соответственно в объемах от 6,7% до 5,9% от прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов.
Анализ доходной части бюджета города Кузнецка позволяет сделать вывод о недостаточности темпов увеличения доходных источников для обеспечения в требуемом объеме всех выполняемых муниципальным образованием обязательств, в том числе на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Поэтому основной задачей исполнения бюджета в 2014 году и плановом периоде 2015 - 2016 годов является мобилизация дополнительных доходных источников.
С этой целью разработан план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов города Кузнецка, который включает комплекс мер по увеличению доходов бюджета города Кузнецка. Ожидаемый объем дополнительных доходов оценивается в сумме более 28911,2 тыс. рублей.

Осуществление финансового контроля

Эффективная и надежная финансовая система является одним из условий развития экономики.
Контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства является неотъемлемой частью работы управления финансов города Кузнецка по обеспечению исполнения расходных обязательств.
Такой контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств.
Конечным результатом решения данной задачи должно стать снижение уровня нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета города Кузнецка, в том числе снижение уровня нецелевого использования бюджетных средств.

8.2.2. Цели, задачи подпрограммы

Стратегическая цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города Кузнецка, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.
В числе задач, решаемых подпрограммой:
- повышение уровня бюджетного самообеспечения;
- эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам;
- формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка;
- совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета города Кузнецка;
- осуществление финансового контроля.

8.2.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.

8.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями города Кузнецка
по муниципальной программе

Муниципальные учреждения города Кузнецка не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем отсутствует необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка.

8.2.5. Участие других организаций в реализации
муниципальной подпрограммы

Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка
от 05.10.2015 № 2203)

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета города Кузнецка в сумме 92277,4 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 13771,8 тыс. рублей, в 2015 году - 13264,6 тыс. рублей, в 2016 году - 12506,7 тыс. рублей, в 2017 году - 12506,7 тыс. рублей, в 2018 году - 13409,2 тыс. рублей, в 2019 году - 13409,2 тыс. рублей, в 2020 году - 13409,2 тыс. рублей.

Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА





Приложение № 1
к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы города Кузнецка
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка
от 31.12.2014 № 3148)

Ответственный исполнитель
управление финансов города Кузнецка
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Целевое значение
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
1.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (процентов)
%
63,7
82,0
85,5
90,7
87,5
87,5
87,5
87,5
2.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)
%
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
91,0
91,0
91,0
91,0
91,0
91,0
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
1.
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
%
Не более 100
Не более 100
Не более 100
Не более 100
Не более 100
Не более 100
Не более 100
Не более 100
2.
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
Не более 15
Не более 15
Не более 15
Не более 15
Не более 15
Не более 15
Не более 15
Не более 15
3.
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка
тыс. рублей
Равно 0
Равно 0
Равно 0
Равно 0
Равно 0
Равно 0
Равно 0
Равно 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
1.
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
Не более 10,0
Не более 10,0
Не более 10,0
Не более 10,0
Не более 10,0
Не более 10,0
Не более 10,0
Не более 10,0
2.
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов муниципальной власти и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
0
0
0
0
0
0
4.
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:









а) получателями бюджетных средств;
дни
1
1
1
1
1
1
1
1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
1
1
1
1
1
1
5.
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
91,0
91,0
91,0
91,0
91,0
91,0
6.
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка
%
89,3
95,8
96,0
97,0
98,0
99,0
99,6
99,6
7.
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка
%
Не более 10,0
Не более 10,0
Не более 10,0
Не более 10,0
Не более 10,0
Не более 10,0
Не более 10,0
Не более 10,0

Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА





Приложение № 2
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы города Кузнецка "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом города
Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Наименование ответственного за подготовку нормативного правового акта
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
1.1.
Решение Собрания представителей города Кузнецка
О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период
управление финансов города Кузнецка
Ежегодно
1.2.
Решение Собрания представителей города Кузнецка
О внесении изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка о бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период
управление финансов города Кузнецка
По мере необходимости внесения изменений
2.
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
2.1.
Решение Собрания представителей города Кузнецка
О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период
управление финансов города Кузнецка
Ежегодно
2.2.
Решение Собрания представителей города Кузнецка
О внесении изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка о бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период
управление финансов города Кузнецка
По мере необходимости внесения изменений

Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА





Приложение № 3
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 05.10.2015 № 2203)

Ответственный исполнитель муниципальной программы
управление финансов города Кузнецка
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
всего
89968,0
152213,2
122455,3
126455,3
145841,8
157241,8
157241,8
В том числе:
бюджет города Кузнецка
89968,0
152213,2
122455,3
126455,3
145841,8
157241,8
157241,8
Из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-



- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-



иные источники
-
-
-
-
-
-
-
1
Подпрограмма 1
Управление муниципальным долгом города Кузнецка
всего
76196,2
138948,6
109948,6
113948,6
132432,6
143832,6
143832,6
В том числе:
бюджет города Кузнецка
76196,2
138948,6
109948,6
113948,6
132432,6
143832,6
143832,6
Из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-
2
Подпрограмма 2
Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка
всего
13771,8
13264,6
12506,7
12506,7
13409,2
13409,2
13409,2
В том числе:
бюджет города Кузнецка
13771,8
13264,6
12506,7
12506,7
13409,2
13409,2
13409,2
Из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-

Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА





Приложение № 4
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом города
Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы" за счет
средств бюджета города Кузнецка
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 05.10.2015 № 2203)

Ответственный исполнитель муниципальной программы
управление финансов города Кузнецка
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Муниципальная программа
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы
всего
X
X
X
X
X
89968,0
152213,2
122455,3
126455,3
145841,8
157241,8
157241,8
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка
992
X
X
X
X
89968,0
152213,2
122455,3
126455,3
145841,8
157241,8
157241,8
соисполнитель -

X
X
X
X







1
Подпрограмма 1
Управление муниципальным долгом города Кузнецка
всего
992
X
X
X
X
76196,2
138948,6
109948,6
113948,6
132432,6
143832,6
143832,6
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка
992
13
01
1612089
730
6796,2
8948,6
8948,6
8948,6
6432,6
6432,6
6432,6
992
01030100040000810
24400,0
0
6000,0
3000,0
20000,0
0
0
992
01020000040000810
45000,0
130000,0
95000,0
102000,0
106000,0
137400,0
137400,0
2
Подпрограмма 2
Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка
всего
992
X
X
X
X
13771,8
13264,6
12506,7
12506,7
13409,2
13409,2
13409,2
ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка
992
01
06
1620230
120
12326,8
11601,2
11489,7
11489,7
12326,8
12326,8
12326,8
992
01
06
1620240
120
12,1
13,8
4,4
4,4
45,1
45,1
45,1
992
01
06
1620240
240
1425,8
1644,4
1008,5
1008,5
1033,3
1033,3
1033,3
992
01
06
1620240
850
7,1
5,2
4,1
4,1
4,0
4,0
4,0

Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА





Приложение № 5
к муниципальной программе

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом города Кузнецка на 2014 - 2020 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 05.10.2015 № 2203)

N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Срок исполнения
(год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели результата мероприятия по годам
всего
бюджет города Кузнецка
бюджет Пензенской области
федеральный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
слов "Цель программы" имеются в виду слова "Цель подпрограммы".
------------------------------------------------------------------
Цель программы - оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка
Задача 1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга
1.1.
Своевременное погашение долговых обязательств города Кузнецка и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Кузнецка
управление финансов города Кузнецка
Итого
806200
806200



Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
2014
69400
69400



не более 100%
2015
130000
130000



не более 100%
2016
101000
101000



не более 100%
2017
105000
105000



не более 100%
2018
126000
126000



не более 100%
2019
137400
137400



не более 100%
2020
137400
137400



не более 100%
Задача 2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга
2.1.
Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Кузнецка
управление финансов города Кузнецка
Итого
52939,8
52939,8



Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2014
6796,2
6796,2



не более 15%
2015
8948,6
8948,6



не более 15%
2016
8948,6
8948,6



не более 15%
2017
8948,6
8948,6



не более 15%
2018
6432,6
6432,6



не более 15%
2019
6432,6
6432,6



не более 15%
2020
6432,6
6432,6



не более 15%
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения
1.1.
Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта о бюджете города Кузнецка, порядка организации составления бюджета города Кузнецка.
управление финансов города Кузнецка
Итого
12919,1
12919,1



Внесение изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка "О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период"
1.2.
Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2014
1928,1
1928,1



>= 1 раза в квартал
2015
1857,0
1857,0



>= 1 раза в квартал
2016
1750,9
1750,9



>= 1 раза в квартал
1.3.
Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета города Кузнецка.
2017
1750,9
1750,9



>= 1 раза в квартал
2018
1877,4
1877,4



>= 1 раза в квартал
2019
1877,4
1877,4



>= 1 раза в квартал
2020
1877,4
1877,4



>= 1 раза в квартал
Задача 2. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
2.1.
Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг.
управление финансов города Кузнецка
Итого
30451,4
30451,4



Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка
2014
4544,7
4544,7



100%
2015
4377,3
4377,3



100%
2016
4127,2
4127,2



100%
2.2.
Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги.
2017
4127,2
4127,2



100%
2018
4425,0
4425,0



100%
2019
4425,0
4425,0



100%
2020
4425,0
4425,0



100%
Задача 3. Формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка
3.1.
Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета города Кузнецка бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменении.
управление финансов города Кузнецка
Итого
30451,4
30451,4



Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
2014
4544,7
4544,7



91%
2015
4377,3
4377,3



91%
2016
4127,2
4127,2



91%
2017
4127,2
4127,2



91%
2018
4425,0
4425,0



91%
2019
4425,0
4425,0



91%
3.2.
Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета города Кузнецка в целях обеспечения непревышения распределяемых сумм.
2020
4425,0
4425,0



91%
3.3.
Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей города Кузнецка.
3.4.
Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов.
3.5.
Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета города Кузнецка.
3.6.
Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета города Кузнецка, а также ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета города Кузнецка.
3.7.
Ведение реестра расходных обязательств города Кузнецка.
3.8.
Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты.
3.9.
Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса.
3.10.
Методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств.
Задача 4. Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета города Кузнецка
4.1.
Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития города Кузнецка.
управление финансов города Кузнецка
Итого
9227,8
9227,8



Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка
2014
1377,2
1377,2



89,3%
2015
1326,5
1326,5



95,8%
4.2.
Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации, Пензенской области, нормативными правовыми актами города Кузнецка.
2016
1250,7
1250,7



96,0%
2017
1250,7
1250,7



97,0%
2018
1340,9
1340,9



98,0%
2019
1340,9
1340,9



99,0%
2020
1340,9
1340,9



99,6%
4.3.
Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.
4.4.
Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.
4.5.
Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.
Задача 5. Осуществление финансового контроля
5.1.
Проведение контрольных мероприятий.
управление финансов города Кузнецка
Итого
9227,7
9227,7



Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка.
5.2.
Осуществление методологического руководства в области составления проекта бюджета города Кузнецка и исполнения бюджета города Кузнецка.
2014
1377,1
1377,1



не более 10%
2015
1326,5
1326,5



не более 10%
2016
1250,7
1250,7



не более 10%
2017
1250,7
1250,7



не более 10%
2018
1340,9
1340,9



не более 10%
2019
1340,9
1340,9



не более 10%
2020
1340,9
1340,9



не более 10%
Итого по мероприятиям

Итого
951417,2
951417,2




2014
89968,0
89968,0




2015
152213,2
152213,2




2016
122455,3
122455,3




2017
126455,3
126455,3




2018
145841,8
145841,8




2019
157241,8
157241,8




2020
157241,8
157241,8





Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА





Приложение № 6
к муниципальной программе
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Кузнецка
от 31.12.2014 № 3148, от 17.03.2015 № 825, от 11.09.2015 № 2036,
от 05.10.2015 № 2203)

РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на 2014 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы



Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (процентов)
%
67,1
63,7
X
X
X
X
X
105,34
X
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)
%
0
0
X
X
X
X
X
100,0
X
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
X
X
X
X
X
100,00
X
Итоговое значение (по программе)

X
X
X
X
89968,0
X
X
X
101,78
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100,0
100,00
X
X
X
X

X
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15,0
15,0
100,00
X
X
X
X

X
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка
тыс. рублей
0
0
100,00
X
X
X
X

X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,00
76196,2
0,85
85,00
X
X
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10,0
10,0
100,00
X
X
X
X

X
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка
%
100,0
100,0
100,00
X
X
X
X

X
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
100,00
X
X
X
X

X
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:



100,00
X
X
X
X

X
а) получателями бюджетных средств;
дни
1
1
б)
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
100,00
X
X
X
X

X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка
%
91,7
89,3
102,69
X
X
X
X

X
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка
%
10,0
10,0
100,00
X
X
X
X

X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,38
13771,8
0,15
15,06
X
X

Форма

РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на 2015 год
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка
от 05.10.2015 № 2203)

Наименование целевого показателя
Ед.
измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
63,7
82,0
Х
Х
Х
Х
Х
128,73
Х
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)
%
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Итоговое значение
(по программе)

Х
Х
Х
Х
152213,2
Х
Х
Х
109,58
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15,0
15,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка
тыс. рублей
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х
Х
Х
100,00
138948,6
0,91
91,00
Х
Х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:



100,00
Х
Х
Х
Х

Х
а) получателями бюджетных средств;
дни
1
1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка
%
89,3
95,8
107,28
Х
Х
Х
Х

Х
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х
Х
Х
101,04
13264,6
0,09
9,09
Х
Х

Форма

РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на 2016 год
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка
от 11.09.2015 № 2036)

Наименование целевого показателя
Ед.
измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
82,0
85,5
Х
Х
Х
Х
Х
104,30
Х
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)
%
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Итоговое значение
(по программе)

Х
Х
Х
Х
122455,3
Х
Х
Х
101,43
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15,0
15,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка
тыс. рублей
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х
Х
Х
100,00
109948,6
0,90
90,00
Х
Х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:



100,00
Х
Х
Х
Х

Х
а) получателями бюджетных средств;
дни
1
1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка
%
95,8
96,0
100,21
Х
Х
Х
Х

Х
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х
Х
Х
100,03
12506,7
0,10
10,00
Х
Х

Форма

РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на 2017 год
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка
от 11.09.2015 № 2036)

Наименование целевого показателя
Ед.
измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
85,5
90,7
Х
Х
Х
Х
Х
106,08
Х
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)
%
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Итоговое значение
(по программе)

Х
Х
Х
Х
126455,3
Х
Х
Х
102,03
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15,0
15,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка
тыс. рублей
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х
Х
Х
100,00
113948,6
0,90
90,00
Х
Х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
100,0
Х
Х
Х
Х

Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:



100,00
Х
Х
Х
Х

Х
а) получателями бюджетных средств;
дни
1
1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка
%
96,0
97,0
101,04
Х
Х
Х
Х

Х
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х
Х
Х
100,15
12506,7
0,10
10,02
Х
Х

Форма

РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на 2018 год
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка
от 11.09.2015 № 2036)

Наименование целевого показателя
Ед.
измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
90,7
87,5
Х
Х
Х
Х
Х
103,66
Х
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)
%
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
Х
Х
Х
Х
Х
100,00
Х
Итоговое значение
(по программе)

Х
Х
Х
Х
145841,8
Х
Х
Х
101,22
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15,0
15,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка
тыс. рублей
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х
Х
Х
100,00
132432,6
0,91
91,00
Х
Х
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка
%
100,0
100,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:



100,00
Х
Х
Х
Х

Х
а) получателями бюджетных средств;
дни
1
1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка
%
97,0
98,0
101,03
Х
Х
Х
Х

Х
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка
%
10,0
10,0
100,00
Х
Х
Х
Х

Х
Итоговое значение
(по подпрограмме)

Х
Х
Х
100,15
13409,2
0,09
9,01
Х
Х

Форма

РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на 2019 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы



Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
87,5
87,5
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)
%
0
0
X
X
X
X
X
100,00
X
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом представленных платежных документов
%
91,0
91,0
X
X
X
X
X
100,00
X
Итоговое значение (по программе)

X
X
X
X
157241,8
X
X
X
100,00
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100,0
100,00
X
X
X
X

X
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15,0
15,0
100,00
X
X
X
X

X
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка
тыс. рублей
0
0
100,0
X
X
X
X

X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,00
143832,6
0,91
91,00
X
X
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Отношение дефицита бюджета к объекту доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10,0
10,0
100,00
X
X
X
X

X
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка
%
100,0
100,0
100,00
X
X
X
X

X
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
100,00
X
X
X
X

X
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:



100,00
X
X
X
X

X
а) получателями бюджетных средств;
дни
1
1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
100,00
X
X
X
X

X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка
%
98,0
99,0
101,02
X
X
X
X

X
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка
%
10,0
10,0
100,00
X
X
X
X

X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,15
13409,2
0,09
9,00
X
X

Форма

РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
на 2020 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-го целевого показателя j-й подпрограммы



Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-го целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
87,5
87,5
X
X
X
X
X
100,00
X
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (процентов)
%
0
0
X
X
X
X
X
100,00
X
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
X
X
X
X
X
100,00
X
Итоговое значение (по программе)

X
X
X
X
157241,8
X
X
X
100,00
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
%
100,0
100,0
100,00
X
X
X
X

X
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
%
15,0
15,0
100,00
X
X
X
X

X
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Кузнецка
тыс. рублей
0
0
100,00
X
X
X
X

X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,00
143832,6
0,91
91,00
X
X
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
10
10
100,00
X
X
X
X

X
Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка
%
100,0
100,0
100,00
X
X
X
X

X
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат
%
0
0
100,00
X
X
X
X

X
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, предоставленных:



100,00
X
X
X
X

X
а) получателями бюджетных средств;
дни
1
1
б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями
дни
1
1
Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
%
91,0
91,0
100,00
X
X
X
X

X
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка
%
99,0
99,6
100,61
X
X
X
X

X
Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка
%
10,0
10,0
100,00
X
X
X
X

X
Итоговое значение (по подпрограмме)

X
X
X
100,09
13409,2
0,09
9,00
X
X

Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА





Приложение № 7
к муниципальной программе

Планируемая эффективность
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Кузнецка от 05.10.2015 № 2203)

Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности МП (Эмп)
101,78
109,58
101,43
102,03
101,22
100,00
100,00
Суммарная планируемая результативность (Эпп)
100,06
100,09
100,00
100,02
100,01
100,00
100,00
Отклонение
1,72
9,49
1,43
2,01
1,21
0,00
0,00
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Планируемый показатель результативности (Эпп1)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Планируемый показатель результативности (Эпп2)
100,38
101,04
100,03
100,15
100,15
100,15
100,09

Заместитель главы администрации
города Кузнецка
В.В.КОНСТАНТИНОВА


------------------------------------------------------------------