Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской обл. от 18.12.2013 N 110 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Горводоканал" г. Пензы по повышению энергетической, экологической эффективности на 2014 - 2023 гг."



УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 18 декабря 2013 г. № 110

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ГОРВОДОКАНАЛ"
Г. ПЕНЗЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2014 - 2023 ГГ.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с последующими изменениями), постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 № 440-пП (с последующими изменениями), и на основании протокола заседания Правления Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18 декабря 2013 года № 131 приказываю:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Горводоканал" г. Пензы по повышению энергетической, экологической эффективности на 2014 - 2023 гг. согласно приложению.
2. Опубликовать настоящий приказ в газете "Издательский дом "Пензенская правда" и на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

И.о. начальника Управления
Н.В.КЛАК





Приложение
к приказу
Управления по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
от 18 декабря 2013 г. № 110

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГОРВОДОКАНАЛ" ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2014 - 2023 ГГ.

Паспорт программы

Регулируемая организация
ООО "Горводоканал", 440031, г. Пенза, ул. Кривозерье, 24
Уполномоченный орган, утвердивший инвестиционную программу
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, 440066, г. Пенза, 2-й Виноградный проезд, 30
Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу
Администрация г. Пензы, 440000, пл. Маршала Жукова, 4
Территориальный орган Федерального органа исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавший план мероприятий
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области, 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 36

1.1 Введение

Инвестиционная программа ООО "Горводоканал" на 2014 - 2023 годы разработана на основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" в соответствии с Правилами разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641) и Техническим заданием, утвержденным Постановлением Администрации города Пензы от 11.12.2013 № 1474 для повышения качественных характеристик водоснабжения, снижения экологических рисков, повышения эффективности деятельности ООО "Горводоканал".

1.2 Анализ существующих проблем в системах
централизованного водоснабжения и водоотведения

Основной деятельностью ООО "Горводоканал" является бесперебойное обеспечение потребителей водой питьевого качества, прием и очистка сточных вод.
Источниками водоснабжения г. Пензы являются:
- Сурское водохранилище, из которого насосами насосной станции 1-го подъема, размещенной в теле плотины, сырая вода подается на очистные сооружения водопровода пл. "Кирпичная", производительностью 250 тыс. куб. м/сутки.
- р. Сура, является вторым источником водоснабжения г. Пенза. Забор воды осуществляется насосами насосной станции первого подъема "Терновский водозабор" и подается на очистные сооружения водопровода пл. "Подгорная" - мощностью 150 тыс. куб. м/сутки.
Подача "сырой" воды от насосных станций первого подъема на очистные сооружения осуществляется по водоводам диаметром 600, 800 и 1200 мм.
Поступающая на очистные сооружения вода проходит все стадии очистки, предусмотренные технологическим регламентом:
- первичное хлорирование;
- коагулирование;
- отстаивание;
- фильтрование;
- вторичное хлорирование.
Очищенная вода поступает в 16 резервуаров чистой воды, общей емкостью 70 тыс. куб. м, а из резервуаров насосами 2-го подъема подается в разводную сеть.
Протяженность водопроводной сети, находящейся на обслуживании предприятия, составляет 716 км.
Результаты отбора проб воды водоисточников г. Пензы в разные периоды года показали наличие довольно широкого диапазона концентраций для целого ряда показателей: в летние и особенно в маловодные периоды наблюдается бурное развитие фито- и зоопланктона, которое приводит к ухудшению органолептических показателей воды, в первую очередь, запаха. Кроме этого, в такие периоды наблюдается повышение цветности.
В районе расположения водозаборов ОСВ существует реальная опасность возникновения аварийных ситуаций, связанных с появлением в воде таких токсикантов, как нефтепродукты, фенолы и др.
Согласно критериям оценки качества питьевой воды, установленным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, вода, не соответствующая нормативным требованиям к органолептическим показателям, относится к недоброкачественной.
Первомайский районный суд г. Пензы по иску Управления Роспотребнадзора Пензенской области принял решение от 14.10.2010, обязав ООО "Горводоканал" обеспечить население г. Пензы питьевой водой с благоприятными органолептическими свойствами, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01.
МКУ "Управление по делам ГОЧС г. Пензы" письмом от 10.02.2012 № 90-2-6 предупредило, что непринятие безотлагательных и действенных мер при изменении климатических условий (например, как аномально жаркое лето 2010 г.) или техногенных катастрофах в районе водоисточника создаст чрезвычайную ситуацию и может привести к полному прекращению подачи воды в город.
Существующие технологии водоподготовки на очистных сооружениях водопровода г. Пензы демонстрируют достаточные барьерные функции в отношении общих и микробиологических показателей при ординарных уровнях загрязненности водоисточника. Вместе с тем, в отдельных случаях, при попадании в воду нетрадиционных химических веществ; при аномальных погодных условиях, влияющих на жизнедеятельность биоорганизмов в водоеме; аварийных ситуациях; при смыве загрязняющих веществ в водоисточник с прилегающих территорий во время паводков, технологические возможности действующих очистных сооружений в отношении приоритетных токсикантов (нефтепродуктов и фенолов), а также значительных уровней цветности и запахов недостаточны, что требует разработки технических решений для модернизации существующей технологической схемы водоподготовки.
ОАО "НИИ ВОДГЕО" на основании проведенных исследований подготовило рекомендации по дополнительной подготовке воды из водоисточника на основе сорбционной технологии очистки с использованием порошкообразных активных углей (ПАУ). Технология углевания позволяет:
- создать временный или постоянный барьер в отношении широкого спектра токсикантов;
- удалить природные и техногенные запахи воды;
- снизить количество галогенорганических соединений в воде;
- достичь глубокого извлечения химических соединений, обуславливающих общие показатели качества воды, такие, как цветность, запахи, окисляемость и др.
Для повышения барьерных функций очистных сооружений водопровода в программе предусмотрено мероприятие: "Внедрение технологии глубокой очистки воды" (Проектирование и строительство участка приготовления пульпы и дозирования ПАУ на площадке "Хлораторная").
Система водоотведения состоит из внутриквартальных сетей и магистральных коллекторов канализации, протяженностью 440 км, 17 перекачивающих станций и очистных сооружений канализации, мощностью: 1-я очередь 200 тыс. куб. м/сутки и 2-я очередь 100 тыс. куб. м/сутки.
В настоящее время очистные сооружения канализации г. Пензы не обеспечивают нормативные требования к качеству очистки сточных вод (СанПиН 2.1.5.980-00) по ряду бактериологических показателей. Так, содержание болезнетворных микроорганизмов в отдельные периоды года превышает нормативно-допустимый уровень в десятки и сотни раз, в связи с чем не обеспечивается эпидемиологическая безопасность, как населения г. Пензы, так и жителей населенных пунктов, расположенных ниже г. Пензы по течению р. Суры.
Управление Роспотребнадзора по Пензенской области предписанием от 19.06.2008 № 247/2.4-С потребовало внедрения технологии обеззараживания сточных вод, сбрасываемых с городских очистных сооружений канализации в р. Суру.
Надежное обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водоем рыбохозяйственного назначения высшей категории, возможно, как показали лабораторные исследования, только при применении технологии обеззараживания ультрафиолетовым облучением (УФО), которое обладает высоким бактерицидным действием.
Для выполнения данного предписания в программу включено мероприятие: "Внедрение технологии УФ-обеззараживания воды на очистных сооружениях канализации" (Реконструкция ОСК для внедрения технологии УФО).
В целях обеспечения требований экологического законодательства по недопущению сбрасывания загрязняющих веществ в водоем рыбохозяйственного назначения вместе с водой после промывки фильтров на городских очистных сооружениях водопровода (ОСВ) площадка "Кирпичная" и сокращения расхода воды на собственные нужды за счет возврата основной части промывной воды в систему водоподготовки ведется строительство Сооружений повторного использования воды и обезвоживания осадка.

1.3 Целевые показатели деятельности регулируемой организации

Базовые показатели
Срок реализации инвестиционной программы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Снижение удельного расхода электрической энергии на холодное водоснабжение, кВт.ч/куб. м
0,49
0,0048
0,024
0,0109
-
-
-
-
-
-
-
Годовая экономия воды в натуральном выражении, млн. куб. м
0,0
-
-
-
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
Количество проб сточной воды с превышением микробиологических показателей относительно требований СанПиН, шт.
24
24
24
0
0
0
0
0
0
0
0

1.4 Перечень программных мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятий
Ед. изм.
Кол-во
Стоимость, тыс. руб.
Срок исполнения
Ожидаемый эффект
Местонахождение
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1
Строительство сооружений повторного использования промывной воды после промывки фильтров и отстойников с цехом обезвоживания осадка
ком-кс
1
238 644,46
2014 - 2016
Внедрение системы повторного использования промывной воды позволит сократить потери воды, связанные с ее сбросом в водоем при промывке отстойников и фильтров до 8 млн. куб. м. в год и сократить затраты электроэнергии на забор воды в объеме 2,4 млн. кВт.час в год, а также исключить негативное воздействие на окружающую природную среду.
Городские очистные сооружения водопровода (ОСВ площадка "Кирпичная")
2
Внедрение технологий глубокой очистки
ком-кс
1
87 124,38
2014 - 2015
Внедрение технологий глубокой очистки позволит обеспечить соблюдение гигиенических нормативов, установленных для питьевой воды, в том числе и по органолептическим показателям (цветность, запах, привкус и др.).
Городские очистные сооружения водопровода (ОСВ площадка "Хлораторная")
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1
Внедрение технологии обеззараживания ультрафиолетовым облучением (УФО)
ком-кс
1
154 122,30
2014-2016
Внедрение технологии обеззараживания ультрафиолетовым облучением позволит снизить уровень содержания индикаторных бактерий в сточных водах до нормативных требований СанПиН 2.1.5.980-00 к качеству очистки сточных вод.
Городские очистные сооружения канализации (ОСК), ул. Совхозная, 27а

Общий объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, - 479891,14 тыс. рублей, в т.ч.:
- на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, - 325768,84 тыс. руб.
- на мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, - 154122,3 тыс. руб.

1.5 График реализации мероприятий инвестиционной программы,
сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых
для реализации инвестиционной программы

N
п/п
Наименование мероприятий
Стоимость мероприятия
(тыс. руб.
без НДС)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Водоснабжение
1
Источники финансирования











1.1
Привлечение кредита
310000,00
250000,00
60000,00








1.2
Собственные средства, в т.ч.:











1.2.1
Амортизация
183249,76


37641,01
37641,01
37641,01
37641,01
37641,01
37641,01
37641,01
37641,01
1.2.2
Прибыль
201892,92
25626,24
31213,00
47740,30
23035,84
19683,96
16332,09
12980,21
13173,97
8427,09
3680,22

ИТОГО:
813021,00
275626,24
91213,00
85381,31
60676,85
57324,97
53973,10
50621,22
50814,98
46068,10
41321,23
2
Расход











2.1
Сооружения повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка на пл. "Кирпичная"
238644,46
184742,68
38132,94
15768,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Строительство участка приготовления пульпы и дозирования ПАУ на пл. "Хлораторная"
87124,38
65257,32
21867,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Итого строительно-монтажных работ:
325768,84
250000,00
60000,00
15768,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Налог на прибыль
3942,21
0,00
0,00
3942,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Доп. сумма к инвест. программе на инфляцию потребительских цен (ИПЦ)
15789,54
9750,00
4398,00
1641,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Погашение кредита
310000,00


38750,00
38750,00
38750,00
38750,00
38750,00
38750,00
38750,00
38750,00
5
Проценты по кредиту, привлеченному для выполнения инвест. программы
157520,41
15876,24
26815,00
25278,72
21926,85
18574,97
15223,10
11871,22
12064,98
7318,10
2571,23

ИТОГО:
813021,00
275626,24
91213,00
85381,31
60676,85
57324,97
53973,10
50621,22
50814,98
46068,10
41321,23
Итого предлагаемая инвестиционная программа по водоснабжению
813021,00
275626,24
91213,00
85381,31
60676,85
57324,97
53973,10
50621,22
50814,98
46068,10
41321,23

в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
623848,52
1 пол-е
34633,15; 2 пол-е
36375,56
65827,50
65827,50
65827,50
70216,00
70216,00
65827,50
65827,50
60561,30
58213,36
Водоотведение
1
Источники финансирования
1.1
Привлечение кредита
120000,00
120000,00









1.2
Собственные средства, в т.ч.:











1.2.1
Амортизация
108255,92


13531,99
13531,99
13531,99
13531,99
13531,99
13531,99
13531,99
13531,99
1.2.2
Прибыль
106034,17
7705,00
29756,10
31497,38
7404,57
6497,06
5589,56
4682,06
6138,32
4300,82
2463,30

ИТОГО:
334290,09
127705,00
29756,10
45029,37
20936,56
20029,05
19121,55
18214,05
19670,31
17832,81
15995,29
2
Расход











2.1
Реконструкция ОСК для внедрения технологии УФО
154122,30
120000,00
17000,00
17122,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Налог на прибыль
8530,58
0,00
4250,00
4280,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Дополнительная сумма к инвестиционной программе на инфляцию потребительских цен (ИПЦ)
7708,53
4680,00
1246,10
1782,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Погашение кредита
120000,00


15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
15000,00
5
Проценты по кредиту,
привлеченному для выполнения инвестиционной программы
43928,68
3025,00
7260,00
6844,06
5936,56
5029,05
4121,55
3214,05
4670,31
2832,81
995,29

ИТОГО:
334290,09
127705,00
29756,10
45029,37
20936,56
20029,05
19121,55
18214,05
19670,31
17832,81
15995,29
Итого предлагаемая инвестиционная программа по водоотведению
334290,09
127705,00
29756,10
45029,37
20936,56
20029,05
19121,55
18214,05
19670,31
17832,81
15995,29

в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
257199,38
1 пол-е
17674,89; 2 пол-е
13750,17
22021,22
26025,08
30028,94
30028,94
30028,94
30028,94
26025,08
24023,15
23276,59

Размеры инвестиционной составляющей в составе тарифов определены исходя из размера финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы ООО "Горводоканал" в 2014 - 2023 годах, и объема реализации воды и приема стоков, планируемого ООО "Горводоканал".

1.6 Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения на 2014 год

Наименование
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Тариф на водоотведение
1 полугодие 2014 года
2 полугодие 2014 года
1 полугодие 2014 года
2 полугодие 2014 года
Финансовые потребности производственной программы, тыс. руб.
624 990,21
648 841,8
382 102,03
401 248,9
Объем реализации, тыс. куб. м
43 885,0
43 885,0
40 038,58
10 038,58
Инвестиционная составляющая в тарифе, тыс. руб.
34 633,15
36 375,56
17 674,89
13 750,17
Тариф за 1 куб. м (без НДС)
15,03
15,61
9,98
10,36
Тариф за 1 куб. м (с НДС)
17,73
18,42
11,77
12,22

1.7 Программа энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ООО "Горводоканал" по оказанию услуг
водоснабжения и водоотведения на 2013 - 2017 гг.

Наименование Программы - Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Горводоканал" по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения на 2012 - 2016 годы (далее - Программа).
Основание для разработки Программы - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 12 августа 2010 года № 1 "Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Пензенской области" (с дополнениями и изменениями)
Основные разработчики Программы - ООО "Горводоканал"
Предыдущие редакции Программ - Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Горводоканал" по оказанию услуг по водоснабжению и водоотведению на 2013 - 2016 гг., согласованная в 2010 году.
Данная программа разработана на основе редакции 2010 г. по результатам проведения энергоаудита.
Цели и задачи Программы - Цели Программы:
- повышение качества жизни населения г. Пензы;
- переход на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
- Основные задачи Программы:
- реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательного энергетического обследования;
- внедрение энергосберегающих технологий;
- оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов.
Система управления Программы - организацию управления Программой и текущий контроль за ходом ее реализации осуществляет руководство ООО "Горводоканал".
Сроки реализации Программы: 2013 - 2017 годы.
Объемы и источники финансирования Программы -

Общая сумма затрат, тыс. руб. без НДС
Общая сумма плановых затрат по годам, тыс. руб. без НДС
Источник финансирования
План 2013
План 2014
План 2015
План 2016
План 2017
1 044 562,02
55 848,6
288 128,09
218 573,55
381 253,78
100 758
Всего
473 256,0
0
98 786,79
90 190,55
284 278,66

Инвестиционная программа
571 306,02
55 848,6
189 341,3
128 383
96 975,12
100 758
Производственная программа

--------------------------------
<*> значение будет уточнено при подготовке производственной программы на текущий год.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - за период реализации Программы планируется:
экономия воды в натуральном и стоимостном выражении - 2000 + 8000 тыс. куб. м (145500 тыс. рублей);
экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении - 19399,730 + 2400,0 = 21799,73 тыс. кВт*ч (71939,109 тыс. рублей);
экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении - 2,512 тыс. Гкал (1766,749 тыс. рублей);
экономия ГСМ в натуральном и стоимостном выражении - 252,705 т.у.т. (4016,835 тыс. рублей).

1. Краткое описание, цели и задачи с указанием основных
направлений энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, их обоснование

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Горводоканал" на 2013 - 2017 годы разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказа Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 12 августа 2010 года № 1 "Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Пензенской области".
Основными направлениями энергосбережения на предприятии являются: сокращение потерь тепловой энергии и воды при производстве и передаче по распределительным сетям, сокращение потребления тепловой энергии на собственные нужды, сокращение удельного расхода топлива и электрической энергии на выработку и отпуск тепловой энергии, прекращение без учетного потребления топливно-энергетических ресурсов потребителями, сокращение потерь воды при ее транспортировке.
Необходимость разработки программы энергосбережения ООО "Горводоканал" вызвана также тем, что в связи с недостаточным объемом работ по капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей ежегодно количество повреждений возрастает, данный факт обуславливается также крайне неудовлетворительным техническим состоянием принимаемых на баланс предприятия водопроводных и канализационных сетей от различных ведомств.
В связи с тем, что правильной эксплуатацией передаваемых сетей с конца 80-х годов никто не занимался, 80% принимаемых сетей имеет износ 70 - 100% и требуют безотлагательного проведения аварийно-восстановительных работ и перекладки.
Основными характерными повреждениями на водопроводных сетях являются: свищи - 40%; продольные лопины - 10%; поперечные переломы - 30%, расхождение сварных швов - 20%.
Основными характерными повреждениями на канализационных сетях являются: нарушение герметичности раструбных соединений - 20%; свищи - 20%; продольные лопины - 20%; поперечные переломы - 20%, расхождение сварных швов - 20%.

2. Целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, достижение которых должно быть
обеспечено в результате реализации программы ООО
"Горводоканал" по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности ООО "Горводоканал"
на 2013 - 2017 гг. (Данные представлены по
каждому году отдельно)

Наименование целевого показателя
Ед.
измерения
Значение целевых показателей
Базовый год 2011
2013
2014
2015
2016
2017
Услуги по холодному водоснабжению
Снижение потерь воды в водопроводных сетях от установки приборов учета и строительства сооружений повторного использования промывной воды после промывки фильтров и отстойников с цехом обезвоживания осадка
куб. м
25 097 000
нет
2 000 000
нет
нет
8 000000
%
100
нет
7,96
нет
нет
31,87
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды (технологические)
кВт.ч
64 522 000
нет
3 190 700
1 439 590
634 530 + 2 400 000
нет
%
100
нет
4,92
2,23
4,7
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на холодное водоснабжение
кВт.ч/куб. м
0,49
нет
0,0048
0,024
0,0109
нет
%
100
нет
0,98
4,89
2,22
нет
Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
кВт.ч/кв. м
1,77
1,46
нет
нет
нет
нет
%
100
82,48
нет
нет
нет
нет
Сокращение расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
Гкал
11 144,86
нет
1 216,51
нет
672,41
нет
Сокращение расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
Гкал/кв. м
0,109
нет
0,012
нет
0,007
нет
Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых организацией при оказании услуг по холодному водоснабжению
Т.у.т. на км
0,00045
нет
0,000034
0,000068
0,0001
0,00013
%
100
нет
7,55
15,11
22,22
28,88
Услуги по водоотведению
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды (технологические)
кВт.ч
13 733 990
4 980 790
1 759 000
1 069 300
602 600
нет
%
100
36,26
12,80
7,78
4,38
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/куб. м
0,48
0,175
0,061
0,037
0,021
нет
%
100
36,45
12,7
7,7
4,37
нет
Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
кВт.ч/кв. м
5,32
4,22
нет
нет
нет
нет
%
100
79,32
нет
нет
нет
нет
Сокращение расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
Гкал
1 825,78
нет
199,29
нет
75,91
нет
Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
Гкал/кв. м
0,109
нет
0,0119
нет
0,0045
нет
Сокращение расхода горюче-смазочных материалов, используемых организацией при оказании услуг по водоотведению
Т.у.т. на км
0,00045
нет
0,000034
0,000068
0,000103
0,000137
%
100
нет
7,5
15,11
22,88
30,4
Услуги по очистке сточных вод
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды (технологические)
кВт.ч
30 064 800
нет
нет
нет
нет
5 431 200
100%
100
нет
нет
нет
нет
18,06
Снижение удельного расхода электрической энергии на очистку сточных вод
кВт.ч/куб. м
0,37
нет
нет
нет
нет
0,07
100%
100
нет
нет
нет
нет
18,91
Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
кВт.ч/кв. м
4,89
3,93
нет
нет
нет
нет
%
100
80,36
нет
нет
нет
нет
Сокращение расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
Гкал
1009,36
нет
110,175
нет
237,79
нет
Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
Гкал/кв. м
0,109
нет
0,012
нет
0,0257
нет
Сокращение расхода горюче-смазочных материалов, используемых организацией при оказании услуг по очистке сточных
вод
Т.у.т. на км
0,00045
нет
0,000033
0,00000676
0,00011
0,000129
%
100
нет
7,33
15,022
24,44
28,66

3. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности,
сроки их проведения

№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки проведения
1
2
3
1.
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1.1.
Проведение энергетического обследования
2013 г.
1.2.
Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и канализования
ежеквартально
1.3.
Оценка аварийности и потерь в области водоснабжения и канализования
ежеквартально
1.4.
Разработка предынвестиционной документации для последующей реализации проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2013 - 2015
2.
Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
2.1.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов
2.1.1.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 2
2013
2.1.2.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 3
2016
2.1.3.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 5
2013
2.1.4.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 8
2013
2.1.5.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на ЛГНСК
2013
2.1.6.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на ПГНСК
2013
2.1.7.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК Садовое кольцо
2013
2.1.8.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 6
2014
2.1.9.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 11 Ахунская
2014
2.1.10.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 12
2014
2.1.11.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК Винозаводская
2014
2.1.12.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК Дизельная
2014
2.1.13.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК Тепличная
2014
2.1.14.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на ГНСК
2014
2.1.15.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 1
2015
2.1.16.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 4
2015
2.1.17.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 10
2015
2.1.18.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов НСК Медсанчасть
2015
2.1.19.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК КПД
2015
2.1.20.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Терновский водозабор"
2016
2.1.21.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Кирпичная"
2014
2.1.22.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Подгорная новая"
2014
2.1.23.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Подгорная старая"
2016
2.1.24.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Коллективная"
2014
2.1.25.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Бессоновская"
2015
2.1.26.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Измайловская"
2015

2.1.26.
НСВ "Сурский водозабор" замена аналоговой автоматической системы правления возбуждением (СУВ) синхронного двигателя насоса 800В-2.5/100 на цифровую
2014
2.1.26.
ОСВ "Подгорная" замена системы водяной промывки фильтров на воздушную, установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов
2016
2.1.26.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на ОСВ "Кирпичная"
2015
2.1.26.
ОСК Замена двух воздуходувок на Robuschi GRBS и CBRS, оснащенных компрессорными блоками RBS-225
2017
2.2.
Обновление автопарка
2014 - 2017
2.3.
Сокращение расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
2014 - 2016
2.4.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
2014
2.5.
Замена низковольтного оборудования
2015
2.6.
Установка приборов учета
2014
2.7.
Строительство сооружений повторного использования промывной воды после промывки фильтров и отстойников с цехом обезвоживания осадка
2014 - 2016

4. Показатели энергетической эффективности объектов,
создание или модернизация которых планируется
производственными или инвестиционными программами
организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности (пообъектное)

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Значение целевых показателей
Базовый год 2011
2013
2014
2015
2016
2017
Холодное водоснабжение
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Терновский водозабор"
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
439000
нет
нет
нет
50600
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоснабжение
кВт.ч/м. куб.
0,16
нет
нет
нет
0,009
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Кирпичная"
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
15942000
нет
613200
нет
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоснабжение
кВт.ч/м. куб.
0,445
нет
0,0175
нет
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Подгорная новая"
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
9526000
нет
1354000
нет
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоснабжение
кВт.ч/м. куб.
0,287
нет
0,040
нет
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Подгорная старая"
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
9526000
нет
нет
нет
528430
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоснабжение
кВт.ч/м. куб.
0,287
нет
нет
нет
0,0159
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Коллективная"
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
2040000
нет
391500
нет
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоснабжение
кВт.ч/м. куб.
0,22
нет
0,0348
нет
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Бессоновская"
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
426000
нет
нет
300000
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоснабжение
кВт.ч/м. куб.
0,142
нет
нет
0,1
нет
нет
НСВ "Сурский водозабор" замена аналоговой автоматической системы правления возбуждением (СУВ) синхронного двигателя насоса 800В-2.5/100 на цифровую
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
24302000
нет
832000
нет
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоснабжение
кВт.ч/м. куб.
0,31
нет
0,095
нет
нет
нет
ОСВ "Подгорная" замена системы водяной промывки фильтров на воздушную, установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
9526000
нет
нет
нет
55500
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоснабжение
кВт.ч/м. куб.
0,287
нет
нет
нет
0,0016
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на ОСВ "Кирпичная"
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
15942000
нет
нет
425590
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоснабжение
кВт.ч/м. куб.
0,455
нет
нет
0,012
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "3-го подъема"
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
2321000
нет
нет
714000
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоснабжение
кВт.ч/м. куб.
0,242
нет
нет
0,074
нет
нет
Установка приборов учета
Снижение потерь водных ресурсов в водопроводных сетях
куб. м
25097000
нет
2000000
нет
нет
нет
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч/ кв. м
1,77
нет
1,46
нет
нет
нет
Сокращение расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
Сокращение расхода тепловой энергии
Гкал
11144,86
нет
1216,51
нет
672,41
нет
Обновление автопарка
Сокращение расхода горюче-смазочных материалов
Т.у.т. на км
0,00045
нет
0,000034
0,000068
0,0001
0,00013
Водоотведение
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos НСК № 1
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
317400
нет
нет
242000
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,1175
нет
нет
0,0896
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos НСК № 2
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
3061300
1974000
нет
нет
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,145
0,093
нет
нет
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos НСК № 3
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
2273000
нет
нет
нет
602600
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,151
нет
нет
нет
0,040
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos НСК № 4
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
996000
нет
нет
769000
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,24
нет
нет
0,132
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos НСК № 5
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
1269000
499000
нет
нет
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,151
0,059
нет
нет
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos НСК № 6
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
84400
нет
40000
нет
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,127
нет
0,06
нет
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos НСК № 8
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
95300
16790
нет
нет
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,133
0,023
нет
нет
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos НСК № 10
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
47400
нет
нет
21900
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,091
нет
нет
0,042
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos НСК № 11 "Ахунская"
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
169000
нет
113000
нет
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,147
нет
0,098
нет
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos НСК № 12
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
1049000
925000
нет
нет
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,13
0,114
нет
нет
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos НСК "Винозаводская"
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
276500
нет
26000
нет
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,2
нет
0,031
нет
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos НСК "Дизельный завод"
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
136200
нет
98000
нет
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,105
нет
0,075
нет
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos НСК "КПД"
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
35090
нет
нет
19700
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,154
нет
нет
0,086
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos НСК "Медсанчасть"
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
69000
нет
нет
16700
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,086
нет
нет
0,03
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos НСК "Садовое кольцо"
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
1121000
170000
нет
нет
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,71
0,107
нет
нет
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos НСК "Тепличная"
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
91100
нет
47000
нет
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,123
нет
0,063
нет
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos ГНСК
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
683000
нет
510000
нет
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,93
нет
0,73
нет
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos ЛГНСК
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
3148000
1480000
нет
нет
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,129
0,061
нет
нет
нет
нет
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов фирмы Grundfos ПГНСК
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
2158000
841000
нет
нет
нет
нет
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,13
0,082
нет
нет
нет
нет
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч/ кв. м.
5,32
нет
4,22
нет
нет
нет
Сокращение расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
Сокращение расхода тепловой энергии
Гкал
1825,78
нет
199,29
нет
75,91
нет
Обновление автопарка
Сокращение расхода горюче-смазочных материалов
Т.у.т. на км
0,000045
нет
0,000034
0,0000683
0,000103
0,000137
Очистка сточных вод
ОСК Замена двух воздуходувок на Robuschi GRBS и CBRS, оснащенных компрессорными блоками RBS-225
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч
30064800
нет
нет
нет
нет
5431200
Снижение удельного расхода электрической энергии на водоотведение
кВт.ч/м. куб.
0,37
нет
нет
нет
нет
0,07
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч/ кв. м.
4,89
нет
3,93
нет
нет
нет
Сокращение расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
Сокращение расхода тепловой энергии
Гкал
1009,36
нет
110,175
нет
237,79
нет
Обновление автопарка
Сокращение расхода горюче-смазочных материалов
Т.у.т. на км
0,00045
нет
0,0000033

0,00011
0,000131
Мероприятия по экономии воды
Установка приборов учета
тыс. м. куб.
25097000
нет
2000000
нет
нет
нет
Строительство сооружений повторного использования промывной воды после промывки фильтров и отстойников с цехом обезвоживания осадка
тыс. м. куб.
25097000
нет
нет
нет
нет
8000000

5. Источники финансирования мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
(в прогнозных ценах соответствующих лет), тыс. рублей

NN
Источник финансирования
2013
2014
2015
2016
2017
итого
1
Собственные средства






1.1.
Прибыль, направляемая на инвестиции:






1.1.1.
в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
0
98 786,79
90190,55
284 278,66

473 256,0
1.1.2.
в т.ч. прибыль от регулируемых видов деятельности (производственная программа)
55 958,6
189 341,3
128 383
96 975,12
100 758
571 416,02
1.1.3.
в т.ч. от технологического присоединения (подключения)






1.1.4.
Прочая прибыль






...
Прибыль от неосновного вида деятельности






1.2.
Амортизация






1.2.1.
Амортизация, учтенная в тарифе






1.2.2.
Неиспользованная амортизация прошлых лет






1.3.
Прочие собственные средства






1.3.1.
в т.ч. средства допэмиссии






1.4.
Остаток собственных средств на начало года (нераспределенная прибыль)






2.
Привлеченные средства, в т.ч.:






2.1.
Займы/Кредиты






2.2.
Бюджетное финансирование






2.3.
Прочие привлеченные средства







ВСЕГО источников финансирования
55848,6
288 128,09
218 573,55
381 253,78
100 758
1 044 562,02

6. Обоснование финансовых потребностей на реализацию
программ с разбивкой по годам и мероприятиям

Финансовые потребности Программы включают в себя капитальные вложения, необходимые при реализации Программы с учетом прогнозируемого уровня инфляции на период ее реализации.
Прогнозное изменение индекса цен взято с учетом прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (далее - МЭРТ РФ). Использован индекс-дефлятор капитальных вложений.

7. Объем капвложений по мероприятиям настоящей
Программы энергосбережения

Объем капвложений
Всего
тыс. руб.
2013
2014
2015
2016
2017
Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
1 044 562,02
12 759,6
15 000
30 728
10 000
10 000
Мероприятия, направленные на сокращение расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании.

690

25 650,12

Мероприятия, направленные на снижение удельного расхода электроэнергии на объектах водоотведения
43199
21 095
19 883
10276

Мероприятия, направленные на снижение удельного расхода электроэнергии на ОСК




54 398
Мероприятия, направленные на снижение удельного расхода электроэнергии на подъем воды и снижение удельного расхода электрической энергии на транспортировку воды

47 357
25 994
11 236

Мероприятия, направленные на снижение расхода электрической энергии

671,8



Замена низковольтного оборудования


16 500


Установка приборов учета

60 000



Сооружения повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка, внедрение технологии глубокой очистки.
0
98 786,79
90 190,55
284 278,66

Мероприятия, направленные на снижение расхода горюче-смазочных материалов, используемых организацией

44 527,5
35 278
39 813
36 360
Итого
1044 562,02
55848,6
288 128,09
218 573,55
381 253,78
100 758

8. Объемы запланированных капитальных вложений

Общий объем запланированных капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Горводоканал" на 2013 - 2017 годы, в прогнозных ценах с учетом индекса-дефлятора капитальных вложений составит 1104866,66 тыс. руб.
Финансовые потребности для реализации Программы энергосбережения будут покрываться за счет средств от реализации инвестиционной и производственной программ ООО "Горводоканал".
Суммарный размер поступлений за период 2013 - 2017 гг. за счет данных поступлений составит 1104866,66 тыс. руб., в том числе:

Наименование
2013
2014
2015
2016
2017
Сумма поступлений
55848,6
288 128,09
218 573,55
381 253,78
100 758
% отчислений
5,35
27,58
20,92
36,5
9,65

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются. Конечная стоимость реализации мероприятий формируется на основании проектно-сметной документации.
Финансовые потребности на реализацию настоящей Программы энергосбережения в части организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в прогнозных ценах с учетом индекса-дефлятора капитальных вложений (тыс. руб.)

Объем финансовых потребностей
Всего в прогнозных ценах,
тыс. руб.
2013
2014
2015
2016
2017
Всего объем капвложений на организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3 500,0
3 500,0
-
-
-
-
Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и канализования
49 259,6
9 259,6
10 000
10 000
10 000
10 000
Оценка аварийности и потерь в области водоснабжения и канализования
10 728
-
5 000
5 728
-
-
Создание гидравлической модели
15 000,0
-
-
15 000,0
-
-
итого по организационным мероприятиям
78 487,6
12 759,6
15 000
30 728
10 000
10 000

--------------------------------
Финансовые потребности на реализацию мероприятий настоящей Программы энергосбережения при оказании услуг по водоснабжению в прогнозных ценах с учетом индекса-дефлятора капитальных вложений (тыс. руб.) <***>

Объем финансовых потребностей
Всего в прогнозных ценах, тыс. руб.
2013
2014
2015
2016
2017
Услуги по водоснабжению
751984,138
-
166 774,23
94148,42
415942,368
75 119,12

--------------------------------
Финансовые потребности на реализацию мероприятий настоящей Программы энергосбережения при оказании услуг по водоотведению в прогнозных ценах с учетом индекса-дефлятора капитальных вложений (тыс. руб.) <***>

Объем финансовых потребностей
Всего в прогнозных ценах, тыс. руб.
2013
2014
2015
2016
2017
Услуги по водоотведению
138 543,054
43199
30 160,854
37 438,6
20 472,6
7 272

--------------------------------
Финансовые потребности на реализацию мероприятий настоящей Программы энергосбережения при оказании услуг по очистке воды в прогнозных ценах с учетом индекса-дефлятора капитальных вложений (тыс. руб.) <***>

Объем финансовых потребностей
Всего в прогнозных ценах, тыс. руб.
2013
2014
2015
2016
2017
Услуги по очистке воды
75 547,228
.....
4 666,128
4 027,8
8 819,3
58034

Всего по мероприятиям: 78487,6 + 751984,138 + 138543,054 + 75547,228 = 1044562,02 тыс. руб.

9. Прогноз индексов цен и доходов населения
по данным МЭРТ РФ

№ п.п.
Показатели
Прогноз показателей социально-экономического развития до 2012 г. (прогноз МЭРТ РФ от 30.09.2009, вар. 2б)
Основные показатели прогноза социально-экономического развития до 2023 г. (Письмо МЭРТ РФ от 21.11.2007 № 20167-АБ/Д03)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1
Дефлятор капитальных вложений
103,7%
101,7%
103,9%
106,6%
107,6%
108,0%
106,3%
105,2%

Данный индекс-дефлятор применен при расчете тарифных последствий реализации программ для потребителей организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

10. Тарифные последствия реализации программ для
потребителей организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности

Финансирование мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Горводоканал" на 2012 - 2016 годы планируется производить за счет средств, полученных в результате исполнения производственной и инвестиционной программ.
В связи с этим, размеры тарифов по регулируемым видам деятельности будут расти с учетом индекса-дефлятора.

11. Технико-экономические показатели реализации программ
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (в прогнозных ценах соответствующих лет),
тыс. рублей (с НДС)


N
Целевой показатель
Ед. изм.
Мероприятие
Плановый объем финансирования, руб.
Ф.п. 2011 г.
Технико-экономический эффект от реализации мероприятия
всего
План 2013 г.
План 2014 г.
План 2015 г.
План 2016 г.
План 2017 г.
2013 г.
2014 г.
кВт.ч, Гкал, м. куб.
руб.
%
кВт.ч, Гкал, м. куб.
руб.
%
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Услуги по холодному водоснабжению

3
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч.
НСВ "Сурский водозабор" замена аналоговой автоматической системы правления возбуждением (СУВ) синхронного двигателя насоса 800В-2.5/100 на цифровую
11603000
нет
11603000
нет
нет
нет
64522000
нет
нет
нет
832000
2746000
1,29
3
кВт.ч.
ОСВ "Подгорная" замена системы водяной промывки фильтров на воздушную, установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов
1574000
нет
нет
нет
1574000
нет
64522000
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на ОСВ "Кирпичная"
8228000
нет
нет
8228000
нет
нет
64522000
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Терновский водозабор"
2005000
нет
нет
нет
2005000
нет
64522000
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Кирпичная"
12239000
нет
12239000
нет
нет
нет
64522000
нет
нет
нет
613200
2023500
1
3
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Подгорная новая"
12239000
нет
12239000
нет
нет
нет
64522000
нет
нет
нет
1354000
4486000
2
3
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Подгорная старая"
7657000
нет
нет
нет
7657000
нет
64522000
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Коллективная"
11276000
нет
11276000
нет
нет
нет
64522000
нет
нет
нет
391500
1292000
0,6
3
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Бессоновская"
8204000
нет
нет
8204000
нет
нет
64522000
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "3-го подъема"
9562000
нет
нет
9562000
нет
нет
64522000
нет
нет
нет
нет
нет
нет

кВт.ч.
Сооружения повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка, внедрение технологии глубокой очистки.
473256000
нет
98786790
90190550
284278660
нет
64522000
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3
куб. м
Установка приборов учета
60000000
нет
60000000
нет
нет
нет
25097000
нет
нет
нет
2000000
29100000
нет

куб. м
Сооружения повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка, внедрение технологии глубокой очистки.
473256000
нет
98786790
90190550
284278660
нет
25097000
нет
нет
нет
нет
нет
нет
6
кВт.ч.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
438000
-
438000
---
---
---
180797
нет
нет
нет
149123,45
52330,275
30
3
Снижение удельного расхода электрической энергии на холодное водоснабжение
кВт.ч.
НСВ "Сурский забор" замена аналоговой автоматической системы правления возбуждением (СУВ) синхронного двигателя насоса 800В-2.5/100 на цифровую
11603000
нет
нет
нет
нет
нет
0,31
нет
нет
нет
0,095
нет
30,6
3
кВт.ч.
ОСВ "Подгорная" замена системы водяной промывки фильтров на воздушную, установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов
1574000
нет
нет
нет
нет
нет
0,287
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на ОСВ "Кирпичная"
8228000
нет
нет
нет
нет
нет
0,455
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Терновский водозабор"
2005000
нет
нет
нет
нет
нет
0,16
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Кирпичная"
12239000
нет
нет
нет
нет
нет
0,445
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Подгорная новая"
12239000
нет
нет
нет
нет
нет
0,287
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Подгорная старая"
7657000
нет
нет
нет
нет
нет
0,287
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Коллективная"
11276000
нет
нет
нет
нет
нет
0,22
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "Бессоновская"
8204000
нет
нет
нет
нет
нет
0,142
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСВ "3-го подъема"
9562000
нет
нет
нет
нет
нет
0,24
нет
нет
нет
нет
нет
нет
4
кВт.ч/ кв. м
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
438000
---
438000
---
---
---
1,77
нет
нет
нет
0,73
нет
41,2
6
Сокращение расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
Гкал
Установка тепло- отражающих экранов, применение низкоэмиссионных пленок
550068
нет
550068
нет
нет
нет
11144,86
нет
нет
нет
1216,51
855571,48
10,9
6
Гкал
Установка оптимальных теплоограждающих и светопропускающих конструкций
18578120
нет
нет
нет
18578120
нет
11144,86
нет
нет
нет
нет
нет
нет
7
Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
Гкал/ кКв. м
Установка тепло- отражающих экранов, применение низкоэмиссионных пленок
550068
нет
550068
нет
нет
нет
0,109
нет
нет
нет
0,006
нет
5,5
7
Гкал/ кКв. м
Установка оптимальных теплоограждающих и светопропускающих конструкций
18578120
нет
нет
нет
18578120
нет
0,109
нет
нет
нет
нет
нет
нет
10
Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых организацией при оказании услуг по холодному водоснабжению
Т.у.т. на км.
своевременное проведение технических осмотров и ремонтов автотранспорта, направленное на неувеличение удельного расхода ГМС в процессе эксплуатации
109184950
нет
31169250
24694600
27869100
25452000
0,00045
нет
нет
нет
0,000034
0.5404
нет
<*> - стоимость учтена в 1 - 5 и 6 позициях
Услуги по водоотведению
2
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 1
8976000
нет
нет
8976000
нет
нет
13733990
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 2
9245000
9245000
нет
нет
нет
нет
13733990
1974000
6514000
14,37
нет
нет
нет
4

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 3
10276000
нет
нет
нет
10276000
нет
13733990
нет
нет
нет
нет
нет
нет
5

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 4
9069000
нет
нет
9069000
нет
нет
13733990
нет
нет
нет
нет
нет
нет
6

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 5
10356000
10356000
нет
нет
нет
нет
13733990
499000
1646000
3,6
нет
нет
нет
7

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 6
803000
нет
803000
нет
нет
нет
13733990
нет
нет
нет
40000
1320000
0,29
8

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 8
583000
583000
нет
нет
нет
нет
13733990
16790
55000
0,12
нет
нет
нет
9

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 10 "Медицинская"
709000
нет
нет
709000
нет
нет
13733990
нет
нет
нет
нет
нет
нет
10

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 11 "Ахунская"
776000
нет
776000
нет
нет
нет
13733990
нет
нет
нет
113000
373000
0,8
11

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 12
7572000
нет
7572000
нет
нет
нет
13733990
нет
нет
нет
925000
3056000
6,7
12

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК "Винозаводская"
1231000
нет
1231000
нет
нет
нет
13733990
нет
нет
нет
26000
85800
0,2
13

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК "Дизельный завод"
78800
нет
788000
нет
нет
нет
13733990
нет
нет
нет
98000
323000
0,7
14

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК "КПД"
584000
нет
нет
584000
нет
нет
13733990
нет
нет
нет
нет
нет
нет
15

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК "Медсанчасть"
545000
нет
нет
545000
нет
нет
13733990
нет
нет
нет
нет
нет
нет
16

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК "Садовое кольцо"
1314000
1314000
нет
нет
нет
нет
13733990
170000
560000
1,23
нет
нет
нет
17

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК "Тепличная"
788000
нет
788000
нет
нет
нет
13733990
нет
нет
нет
47000
157000
0,34
18

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на ГНСК
9137000
нет
9137000
нет
нет
нет
13733990
нет
нет
нет
510000
1683000
3,7
19

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на ЛГНСК
12454000
12454000
нет
нет
нет
нет
13733990
1480000
4897000
10,77
нет
нет
нет
20

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на ПГНСК
9247000
9247000
нет
нет
нет
нет
13733990
841000
2775000
6,1
нет
нет
нет
3

кВт.ч.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
70240
---
70240
---
---
---
88966
нет
нет
нет
70577,77
28150,07
68
2
Снижение удельного расхода электрической энергии на холодное водоснабжение
кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 1
8976000
нет
нет
8976000
нет
нет
0,1175
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 2
9245000
9245000
нет
нет
нет
нет
0,145
0,0465
нет
32
нет
нет
нет
4

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 3
10276000
нет
нет
нет
10276000
нет
0,151
нет
нет
нет
нет
нет
нет
5

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 4
9069000
нет
нет
9069000
нет
нет
0,24
нет
нет
нет
нет
нет
нет
6

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 5
10356000
10356000
нет
нет
нет
нет
0,151
0,0295
нет
19,5
нет
нет
нет
7

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 6
803000
нет
803000
нет
нет
нет
0,127
нет
нет
нет
0,03
нет
23,6
8

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 8
583000
583000
нет
нет
нет
нет
0,133
0,0115
нет
8,6
нет
нет
нет
9

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 10 "Медицинская"
709000
нет
нет
709000
нет
нет
0,091
нет
нет
нет
нет
нет
нет
10

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 11 "Ахунская"
776000
нет
776000
нет
нет
нет
0,147
нет
нет
нет
0,049
нет
33
11

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК № 12
7572000
нет
7572000
нет
нет
нет
0,13
нет
нет
нет
0,057
нет
43,85
12

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК "Винозаводская"
1231000
нет
1231000
нет
нет
нет
0,2
нет
нет
нет
0,0155
нет
7,75
13

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК "Дизельный завод"
78800
нет
788000
нет
нет
нет
0,105
нет
нет
нет
0,0375
нет
35,71
14

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК "КПД"
584000
нет
нет
584000
нет
нет
0,154
нет
нет
нет
нет
нет
нет
15

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК "Медсанчасть"
545000
нет
нет
545000
нет
нет
0,086
нет
нет
нет
нет
нет
нет
16

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК "Садовое кольцо"
1314000
1314000
нет
нет
нет
нет
0,71
0,0535
нет
7,5
нет
нет
нет
17

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на НСК "Тепличная"
788000
нет
нет
788000
нет
нет
0,123
нет
нет
нет
0,0315
нет
25,6
18

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на ГНСК
9137000
нет
нет
9137000
нет
нет
0,93
нет
нет
нет
0,365
нет
39,24
19

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на ЛГНСК
12454000
12454000
нет
нет
нет
нет
0,129
0,0305
нет
23,64
нет
нет
нет
20

кВт.ч.
Установка частотного регулирования привода с заменой штатных насосных агрегатов на ПГНСК
9247000
9247000
нет
нет
нет
нет
0,13
0,041
нет
31,54
нет
нет
нет
3

кВт.ч.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
70240
---
70240
---
---
---
5,32
нет
нет
нет
2,11
нет
40
6
Сокращение расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
Гкал
Установка теплоотражающих экранов, применение низкоэмиссионных пленок
90114
нет
90114
нет
нет
нет
1825,78
нет
нет
нет
99,645
161591
5,46

Гкал
Установка оптимальных теплоограждающих и светопропускающих конструкций
2234000
нет
нет
нет
2234000
нет
1825,78
нет
нет
нет
нет
нет
нет
7
Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
Гкал/ кКв. м
Установка теплоотражающих экранов, применение низкоэмиссионных пленок
90114
нет
90114
нет
нет
нет
0,109
нет
нет
нет
0,006
нет
5,5


Гкал/ кКв. м
Установка оптимальных теплоограждающих и светопропускающих конструкций
2234000
нет
нет
нет
2234000
нет
0,109
нет
нет
нет
нет
нет
нет
10
Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых организацией при оказании услуг по холодному
водоснабжению
Т.у.т. на км.
своевременное проведение технических осмотров и ремонтов автотранспорта, направленное на неувеличение удельного расхода ГМС в процессе эксплуатации
31195700
нет
8905500
7055600
7962600
7272000
0,00045
нет
нет
нет
0,0003
0,542
22,2
<**> - стоимость учтена в позициях 1 - 4
Услуги по очистке стоков
3
Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
кВт.ч.
ОСК Замена двух воздуходувок на Robuschi GRBS и CBRS, оснащенных компрессорными блоками RBS-225
54298000
нет
нет
нет
нет
54298000
30064800
нет
нет
нет
нет
нет
нет
4
Снижение удельного расхода электрической энергии на очистку сточных вод
кВт.ч/ куб. м
ОСК Замена двух воздуходувок на Robuschi GRBS и CBRS, оснащенных компрессорными блоками RBS-225
54298000
нет
нет
нет
нет
54298000
0,37
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3
кВт.ч.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
163560
---
163560
---
---
---
45245
нет
нет
нет
18157,46
133373,03
40
3
кВт.ч.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
163560
---
163560
---
---
---
4,89
нет
нет
нет
1,965
нет
40
6
Сокращение расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
Гкал
Установка теплоотражающих экранов, применение низкоэмиссионных пленок
49818
нет
49818
нет
нет
нет
1009,36
нет
нет
нет
55,087
89333,06
5,46

Гкал
Установка оптимальных теплоограждающих и светопропускающих конструкций
4838000
нет
нет
нет
4838000
нет
1009,36
нет
нет
нет
нет
нет
нет
7
Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
Гкал/ кКв. м
Установка теплоотражающих экранов, применение низкоэмиссионных пленок
49818
нет
49818
нет
нет
нет
0,109
нет
нет
нет
0,006
нет
5,5


Гкал/ кКв. м
Установка оптимальных теплоограждающих и светопропускающих конструкций
4838000
нет
нет
нет
4838000
нет
0,109
нет
нет
нет
нет
нет
нет
10
Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых организацией при оказании услуг по холодному водоснабжению
Т.у.т. на км
своевременное проведение технических осмотров и ремонтов автотранспорта направленное на неувеличение удельного расхода ГМС в процессе эксплуатации
15597850
нет
4452750
3527800
3981300
3636000
0,00045
нет
нет
нет
0,0008
0,524
нет
--------------------------------
<***> - стоимость учтена в позициях 1 и 3.

продолжение таблицы

Технико-экономический эффект от реализации мероприятия
Простой срок окупаемости
План 2017 г.
Измен. показателя, %
Источник финансирования
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего




кВт.ч Гкал, м. куб.
руб.
%
кВт.ч, Гкал, м. куб.
руб.
%
кВт.ч, Гкал м. куб.
руб.
%
кВт.ч, Гкал, м. куб.
руб.
%




17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
832000
2746000
1,29
3,4
6369000
832000
Производственная программа
нет
нет
нет
55500
183000
0,1
нет
нет
нет
55500
183000
0,1
6,9
64466500
183000
Производственная программа
425590
1404000
0,65
нет
нет
нет
нет
нет
нет
425590
1404000
0,65
4,7
64096410
425590
Производственная программа
нет
нет
нет
50600
167000
0,1
нет
нет
нет
50600
167000
0,1
7,7
64471400
50600
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
613200
2023500
1
4,8
63908800
613200
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
1354000
4486000
2
2,2
1354000
1354000
Производственная программа
нет
нет
нет
528430
1744000
0,8
нет
нет
нет
528430
1744000
0,8
3,5
63993570
528430
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
391500
1292000
0,6
7
64130500
391500
Производственная программа
30000
990000
0,1
нет
нет
нет
нет
нет
нет
30000
990000
0,1
6,6
64492000
30000
Производственная программа
714000
2355000
1,1
нет
нет
нет
нет
нет
нет
714000
2355000
1,1
3,2
63808000
714000
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
2400000
7920000
3,7
2400000
7920000
3,7
3,8 с учетом экономии воды
62122000
2400000
инвестиционная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
2000000
29100000
8,0
2,4
23097000
2000000
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
8000000
116400000

8000000
116400000
32,0
3,8 с учетом экономии электроэнергии
15097000
8000000
инвестиционная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
149123,45
52330,275
30
1,62
128466,73
52330,275
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
30,6
нет
70
нет
0,215
0,095
Производственная программа
нет
нет
нет
0,0016
нет
0,56
нет
нет
нет
0,0016
нет
0,56
нет
0,285
0,002
Производственная программа
0,012
нет
2,6
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,012
нет
2,6
нет
0,433
0,022
Производственная программа
нет
нет
нет
0,0045
нет
2,8
нет
нет
нет
0,0045
нет
2,8
нет
0,151
0,009
Производственная программа
имеются в виду слова "0,0175".
------------------------------------------------------------------
0,0088
нет
2
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,0088
нет
2
нет
0,4275
0,01е75
Производственная программа
0,02
нет
7
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,02
нет
7
нет
0,247
0,04
Производственная программа
нет
нет
нет
0,008
нет
2,79
нет
нет
нет
0,008
нет
2,79
нет
0,2711
0,0159
Производственная программа
0,0175
нет
8
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,0175
нет
8
нет
0,185
0,035
Производственная программа
0,05
нет
35
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,05
нет
35
нет
0,042
0,1
Производственная программа
0,037
нет
15,42
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,037
нет
15,42
нет
0,166
-0,074
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,73
нет
41,2
нет
0,31
1,46
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
1216,51
855571,48
10,9
0,64
9928,35
101520,25
Производственная программа
нет
нет
нет
672
472908,925
6
нет
нет
нет
672
472908,925
6
33
10472,86
672,0
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,006
нет
5,5
нет
0,097
0,012
Производственная программа
нет
нет
нет
0,0035
нет
3,2
нет
нет
нет
0,0035
нет
3,2
нет
0,102
0,007
Производственная программа
0,000068
1,08
нет
0,000103
1,637
нет
0,000137
2,17
нет
нет
нет
нет
нет
0,000169
0,0003
Производственная программа
242000
798000
1,76
нет
нет
нет
нет
нет
нет
242000
798000
1,76
8,3
13491990
242000
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
1974000
6514000
14,37
1,1
11759990
1974000
Производственная программа
нет
нет
нет
602600
1988580
4,39
нет
нет
нет
602600
1988580
4,39
4,1
13131390
602600
Производственная программа
769500
2537000
5,6
нет
нет
нет
нет
нет
нет
769500
2537000
5,6
2,9
12964490
769500
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
5
13234990
499000
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
40000
1320000
0,29
4,9
13693990
40000
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
16790
55000
0,12
8,4
13717200
16790
Производственная программа
21900
72000
0,15
нет
нет
нет
нет
нет
нет
21900
72000
0,15
7,8
13712090
21900
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
113000
373000
0,8
1,7
13620990
113000
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
925000
3056000
6,7
2,3
12808990
925000
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
26000
85800
02
4,8
13707990
26000
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
98000
323000
0,7
2
13635990
98000
Производственная программа
19700
65000
0,15
нет
нет
нет
нет
нет
нет
19700
65000
0,15
7,2
13714290
19700
Производственная программа
16700
55000
0,12
нет
нет
нет
нет
нет
нет
16700
55000
0,12
7,9
13717290
16700
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
170000
560000
1,23
1,9
13563990
170000
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
47000
157000
0,34
4
13686990
47000
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
510000
1683000
3,7
4,3
13223990
510000
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
1480000
4897000
10,77
2
12253990
1480000
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
841000
2775000
6,1
3,3
12892990
841000
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
70577,77
28150,307
68
1
18388,23
60815,93
Производственная программа
0,0448
нет
38
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,0448
нет
38
нет
0,0279
0,0896
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,0465
нет
32
нет
0,052
0,093
Производственная программа
нет
нет
нет
0,02
нет
13
нет
нет
нет
0,02
нет
13
нет
0,111
0,04
Производственная программа
0,066
нет
27
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,066
нет
27
нет
0,108
0,1320
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,0295
нет
19,5
нет
0,092
0,059
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,03
нет
23,6
нет
0,067
0,06
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,0115
нет
8,6
нет
0,11
0,023
Производственная программа
0,021
нет
23,1
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,021
нет
23,1
нет
0,049
0,042
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,049
нет
33
нет
0,049
0,098
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,057
нет
43,85
нет
0,016
0,114
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,0155
нет
7,75
нет
0,169
0,031
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,0375
нет
35,71
нет
0,03
0,075
Производственная программа
0,043
нет
27,9
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,043
нет
27,9
нет
0,068
0,086
Производственная программа
0,015
нет
17,44
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,015
нет
17,44
нет
0,056
0,03
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,0535
нет
7,5
нет
0,603
0,107
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,0315
нет
25,6
нет
0,06
0,063
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,365
нет
39,24
нет
0,2
0,73
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,0305
нет
23,64
нет
0,068
0,061
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,041
нет
31,54
нет
0,048
0,082
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
2,11
нет
40
нет
1,1
4,22
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
99,645
161591
5,46
0,56
1626,49
199,29
Производственная программа
нет
нет
нет
37,6650
52959,57
2
нет
нет
нет
37,6650
52959,57
2
40,5
1750,45
75,33
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,006
нет
5,5
нет
0,0971
0,0119
Производственная программа
нет
нет
нет
0,0023
нет
2
нет
нет
нет
0,0023
нет
2
нет
0,1045
0,0045
Производственная программа
0,0003
1,0856
22,2
0,0003
1,6372
22,2
0,0003
2,17
22,2
нет
нет
нет
нет
0,000107
0,0004
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
2715600
17923000
9
2715600
17923000
9
2,4
24633600
5431200
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,035
нет
9,45
0,035
нет
9,45
нет
0,3
0,07
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
18157,46
133373,03
40
1,063
8930,08
36314,92
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
1,965
нет
40
нет
0,96
3,93
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
55,087
89333,06
5,46
0,56
899,185
110,175
Производственная программа
нет
нет
нет
118,895
120949,18
11,78
нет
нет
нет
118,895
120949,18
11,78
40,5
771,57
237,79
Производственная программа
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0,006
нет
5,5
нет
0,097
0,012
Производственная программа
нет
нет
нет
0,0129
нет
11,83
нет
нет
нет
0,0129
нет
11,83
нет
0,0833
0,0257
Производственная программа

0,1074
нет
0,0008
1,74
нет
0,0008
2,05
нет
нет
нет
нет
нет
0,000171
0,0003
Производственная программа


------------------------------------------------------------------