АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2013 г. № 1513

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2014 ГОД"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением главы администрации города Пензы от 30.05.2008 № 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов", руководствуясь статьями 31, 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2014 год" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы (Е.В. Овчинникова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации г. Пензы в сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы М.А. Панюхина, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы (М.Н. Глушков).

Глава администрации города
Р.Б.ЧЕРНОВ





Приложение
к постановлению
администрации города Пензы
от 17 декабря 2013 г. № 1513

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ НА 2014 ГОД"

1. Паспорт Программы

1. Наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2014 год" (далее - Программа)
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения
Приказ и.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 15.11.2013 № 63 "О разработке ведомственной целевой программы "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2014 год"
3. Заказчики Программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4. Цели и задачи Программы
Цель: Повышение качества и надежности теплоснабжения.
Задача: Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.
5. Целевые индикаторы Программы и их значения
В качестве основного индикатора достижения поставленной цели и задач следует считать:
- капитальный ремонт 6714 п. м. муниципальных тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения (ГВС).
6. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2014 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.
7. Перечень основных мероприятий
Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС.
8. Исполнители основных мероприятий
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МКП "Теплоснабжение г. Пензы".
9. Объемы и источники финансирования
Объем финансирования Программы составляет 42000,0 тыс. рублей, из них:
- 30000,0 тыс. рублей бюджет города Пензы,
- 12000,0 тыс. рублей бюджет Пензенской области.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы
Контроль и координацию исполнителей программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
11. Ожидаемые, результаты реализации Программы
Реализация настоящей Программы позволит обеспечить бесперебойную работу объектов теплового хозяйства и повысить качество и надежность теплоснабжения города Пензы.

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин
ее возникновения и обоснование необходимости
ее решения программными методами на уровне ведомства

Описание проблемы, на решение которой направлена Программа

На обслуживании энергоснабжающих организаций города Пензы находится более 246 км. муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС с физическим износом более 80%.
Это приводит к большому количеству разрывов как при подготовке к отопительному сезону, так и в отопительный сезон. Как следствие: частые отключения, сверхнормативные потери тепловой энергии, снижение качества теплоснабжения города Пензы.
Так за период с 01.10.2012 по 30.07.2013 на сетях, находящихся на обслуживании МКП "Теплоснабжение г. Пензы" произошло 319 разрывов, в т.ч. на сетях ГВС 228 разрывов, на сетях отопления 91 разрыв.
За отопительный период 2012 - 2013 годов на тепловых сетях и трубопроводах ГВС включенных в данную Программу произошло 64 разрыва, в т.ч. на сетях ГВС 35 разрывов, на сетях отопления 29 разрывов.

Анализ причин возникновения проблем

В связи с недостаточным финансированием в предыдущие годы, объекты системы теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа, что приводит к частым отключениям, сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения города Пензы и жалобам жителей города Пензы на качество предоставляемых коммунальных услуг.

Целесообразность и необходимость решения проблемы
программными методами

Программа разработана для комплексного решения вопросов, связанных с повышением качества и надежности теплоснабжения в городе Пензе, обеспечение бесперебойной работы объектов теплового хозяйства города Пензы, сокращением сверхнормативных тепловых потерь. Программа устанавливает плановые показатели по капитальному ремонту и реконструкции систем теплоснабжения города Пензы. На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

3. Определение измеримых целей и задач
Программы и обоснование их выбора

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" к полномочиям органов местного самоуправления городских округов отнесена организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории городских округов, в связи с чем целью Программы является повышение качества и надежности теплоснабжения.
Поскольку объекты системы теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа, что является причиной снижения качества и надежности теплоснабжения, то задачей Программы является снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.

4. Целевые индикаторы Программы (измеряемые
количественные показатели решения поставленных
задач и достижения целей программы)

Таблица 1

Цели и задачи
Наименование конечного индикатора достижения целей и задач
Ед. изм.
Значение индикатора
2014 год
Цель Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы
Капитальный ремонт муниципальных. тепловых сетей и трубопроводов ГВС
п. м.
6714

5. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2014 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

6. Система программных мероприятий

6.1. Перечень и описание программных мероприятий
с указанием сроков реализации
и ответственных исполнителей

Таблица 2

Наименование целей, задач и мероприятий Программы
Ответственные исполнители
Показатель (ед. изм.)
Ожидаемый результат 2014 год<*>
Цель Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы:
п. м.
6714
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 103: участок от ТК 103 2/0 до жил. домов по ул. Суворова, 186, 190, 192, 194, 196
Управление ЖКХ г. Пензы, МКП "Теплоснабжение г. Пензы"
п. м.
828
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 129 к жил. домам по пр. Жемчужный, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, ул. Герцена, 1, 3, 5 (д/с № 127), ул. Мирская, 17
п. м.
888
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 174 к ул. Пушкина, 56 (роддом), ул. Космодемьянская, 3
п. м.
190
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 175 к жил. домам по ул. Московская, 10, 12, 14, 16, 18
п. м.
365
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 176: участок от ТК 176 2/0 до ТК 176 5/0
п. м.
400
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1305 к жил. домам по ул. Путевая, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 16
п. м.
258
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 333 к жил. домам по ул. Бородина, 3, 5, проезду Аренского, 5, 11, 13, 15, ул. Римского-Корсакова, 14, 16, 18, 20
п. м.
801
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1124/2 к жил. домам по ул. Воровского, 15, 20, 22, ул. Крупской, 5, ул. Фрунзе, 14, 15, 18, 22, ул. 9 Января, 13
п. м.
630
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 345 к жил. дому по ул. Ладожская, 115
п. м.
504
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1133 лев. к жил. домам по ул. Циолковского, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, ул. Ударная, 35, 37, 39, 41, ул. Кулибина, 3, 5 (д/с № 15), 7, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, ул. Беляева, 37
п. м.
1217
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1148 к зданиям № № 57, 63 по пр-кту Победы
п. м.
633

<*> Значение показателя в п. м. показано в 2-трубном исчислении.

6.2. Обоснование мероприятий и их сравнение
с альтернативными механизмами достижения цели

Преимущество запланированных программных мероприятий:
- во взаимосвязи с целями и задачами Программы;
- в согласованности с проектируемыми объемами финансовых ресурсов;
- в концентрации ресурсов на целях Программы;
- в четкой целевой ориентации;
- в комплексности.
Принципиальным отличием механизма реализации Программы является его схема "планирование - реализация - мониторинг - корректировка" программных мероприятий.
Альтернативных механизмов и путей достижения цели и решения задач Программы не существует.

7. Оценка рисков реализации Программы
и мероприятия по их снижению

Таблица 3

Наименование риска реализации
Оценка вероятности наступления риска
Мероприятия по снижению риска
Инфляционные процессы
100%
Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
Изменение стоимости программных мероприятий
80%
Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению товара и услуг на текущий программный год
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий
1%
При выполнении программных мероприятий необходимо строго соблюдать правила техники безопасности
Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары, эпидемии)
1%
Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
Непредвиденный выход из строя оборудования
1%
Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

8. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое,
техническое, организационное и финансовое
обеспечение (с обоснованием потребностей
в необходимых ресурсах)

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы.
Стоимость оборудования определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков тепломеханического оборудования. Объем финансирования Программы в 2014 году за счет средств бюджета города Пензы составляет 30000,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пензенской области 12000,0 тыс. рублей.

Таблица 4

Наименование цели, задач, мероприятий
Сумма расходов на мероприятие, тыс. руб., 2014 г.
Всего
Бюджет Пензенской области
Бюджет города Пензы
Цели: Повышение качества и надежности теплоснабжения.
Задача Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие
Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы, в том числе:
42000,0
12000
30000
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 103 участок от ТК 103 2/0 до жил. домов по ул. Суворова, 186, 190, 192, 194, 196
3639,1
-
3639,1
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 129 к жил. домам по пр. Жемчужный, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, ул. Герцена, 1, 3, 5 (д/с № 127), ул. Мирская, 17
6085,5
-
6085,5
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 174 к ул. Пушкина, 56 (роддом), ул. Космодемьянская, З
1220,6
-
1220,6
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 175 к жил. домам по ул. Московская, 10, 12, 14, 16, 18
3813,8
-
3813,8
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 176: участок от ТК 176 2/0 до ТК 176 5/0
3816,4
-
3816,4
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1305 к жил. домам по ул. Путевая, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 16
1316,8
-
1316,8
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 333 к жил. домам по ул. Бородина, 3, 5, проезду Аренского, 5, 11, 13, 15, ул. Римского-Корсакова, 14, 16, 18, 20
5687,7
-
5687,7
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1124/2 к жил. домам по ул. Воровского, 15, 20, 22, ул. Крупской, 5, ул. Фрунзе, 14, 15, 18, 22, ул. 9 Января, 13
2205
-
2205
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП № 345 к жил. дому по ул. Ладожская, 115
2215,1
-
2215,1
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1133 лев. к жил. домам по ул. Циолковского, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, ул. Ударная, 35, 37, 39, 41, ул. Кулибина, 3, 5 (д/с № 15), 7, 4, 6, 8, 10а, 10б, 12, ул. Беляева, 37
7594,1
7594,1
-
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 1148 к зданиям № № 57, 63 по пр-кту Победы
4405,9
4405,9
-

9. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией Программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы.

10. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 № 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы раз в год готовит и направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчет о ходе выполнения программных мероприятий, согласно приложению к Программе.
Программные мероприятия подлежат корректировке в связи с дополнительным финансированием.

11. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по динамике индикаторов.
Показатели эффективности:
- капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС.
Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:
при выполнении целевого индикатора - 0 баллов; при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;
при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Первый заместитель
главы администрации города
А.В.МАКАРОВ





Приложение
к ведомственной
целевой программе "Реконструкция
и капитальный ремонт
объектов инженерной
инфраструктуры
города Пензы на 2014 год"

Отчет
о выполнении ведомственной целевой программы "Реконструкция
и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры
города Пензы на 2014 год"
за _______________ (отчетный период)

Цели, задачи, наименование мероприятий
Исполнители
Финансовые затраты (тыс руб.)
Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения Программы
план
фактическое финансирование
всего
наименование показателя (целевого индикатора)
ед. измерения
базовое значение
план
факт
отклонение
бюджетные
внебюджетные
бюджетные
внебюджетные
Цель 1. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача 1. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие 1. Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП и ТК до жилых домов г. Пензы
Управление ЖКХ г. Пензы, МКП "Теплоснабжение г. Пензы"





Протяженность капитально отремонтированных муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС
п. м.






------------------------------------------------------------------