АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2013 г. № 1475

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Каменского района Пензенской области, постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 01.10.2013 г. № 1387 "Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Каменского района Пензенской области, положения об оценке эффективности реализации муниципальных программ Каменского района Пензенской области", постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 18.10.2013 г. № 1419 "Об утверждении перечня муниципальных программ Каменского района Пензенской области", в целях определения стратегического развития отрасли культуры с учетом основных направлений государственной культурной политики администрация Каменского района Пензенской области постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу Каменского района Пензенской области "Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы", согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Каменского района Пензенской области "Вестник Каменского района".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Каменского района Пензенской области, курирующего социальные вопросы.

Глава администрации
К.Н.ГРОШЕВ





Утверждена
постановлением
администрации Каменского района
Пензенской области
от 15 октября 2013 г. № 1475

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"КУЛЬТУРА КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Паспорт
Муниципальной программы Каменского района
Пензенской области "Культура Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование Муниципальной программы
"Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы" (далее Муниципальная программа)
Разработчик Муниципальной программы
Администрация Каменского района Пензенской области
Исполнители Муниципальной программы
Исполнитель: Администрация Каменского района Пензенской области
Соисполнители: Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческий центральный районный Дом культуры Каменского района Пензенской области" (далее - МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области), Муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная районная библиотека Каменского района Пензенской области" (далее - МУК МЦ РБ Каменского района Пензенской области), Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств Каменского района" (далее - МОУ ДОД "ДШИ Каменского района").
Подпрограммы
- "Формирование культурного пространства"
- "Туризм"
Цели Муниципальной программы
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию Каменского района Пензенской области
Задачи Муниципальной программы
1) Сохранение культурного и исторического наследия Каменского района Пензенской области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни региона, реализация творческого потенциала жителей Каменского района Пензенской области.
2) Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма.
Целевые показатели Муниципальной программы
1) Уровень удовлетворенности граждан Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
2) Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
3) Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Каменского района Пензенской области.
4) Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) основного персонала работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Пензенской области.
5) Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Каменского района Пензенской области;
6) Обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района Пензенской области и продвижения позитивного имиджа района;
7) Увеличение количества проводимых событийных мероприятий.
Этапы и сроки реализации Муниципальной программы
2014 - 2020 годы
1 этап 2014 - 2015 годы
2 этап 2016 - 2018 годы
3 этап 2019 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы составляет - 246802,2 тыс. руб.,
бюджетные ассигнования на реализацию Муниципальной программы распределяются в следующих объемах по годам:
2014 год - 26887,8 тыс. руб.
2015 год - 29445,9 тыс. руб.
2016 год - 33830,0 тыс. руб.
2017 год - 34687,1 тыс. руб.
2018 год - 38496,9 тыс. руб.
2019 год - 40376,4 тыс. руб.
2020 год - 43078,1 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы "Формирование культурного пространства" составил - 245912,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 26777,8 тыс. руб.
2015 год - 29325,9 тыс. руб.
2016 год - 33710,0 тыс. руб.
2017 год - 34557,1 тыс. руб.
2018 год - 38366,9 тыс. руб.
2019 год - 40246,4 тыс. руб.
2020 год - 42928,1 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы "Туризм" составил - 890,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 110,0 тыс. руб.;
2015 год - 120,0 тыс. руб.;
2016 год - 120,0 тыс. руб.;
2017 год - 130,0 тыс. руб.;
2018 год - 130,0 тыс. руб.;
2019 год - 130,0 тыс. руб.;
2020 год - 150,0 тыс. руб..

1. Общая характеристика сферы реализации
Муниципальной программы

Каменский район Пензенской области является одним из уникальных районов Пензенской области, обладающим огромным потенциалом в организации обучения и воспитания патриотизма, нравственности, любви к малой родине всех категорий населения. Фундамент этого потенциала составляет многообразное, материальное и нематериальное историко-культурное наследие, сохраняемое органами государственной власти. Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного, архивного дел, поддержке и развитию исполнительских искусств (в том числе театрального и музыкального), современного изобразительного искусства, сохранению и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры.
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия различных организаций, общественных институтов и бизнеса.
Реализуемый комплекс государственных мер при положительной динамике отдельных показателей, отмеченной за последние 10 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно подорваны в 90-е годы. В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 "О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года", главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилие продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев, а также противоправные посягательства на объекты культуры.
В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры. Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными. Из-за низкого уровня заработной платы работников отрасль культуры остается малопривлекательной сферой профессиональной деятельности. Понижение престижа профессии является основной причиной оттока квалифицированных кадров в иные сферы деятельности. Отсутствует система постоянного мониторинга в части охраны объектов культурного наследия с использованием необходимых социальных и экономических индикаторов оценки эффективности. Остается низким уровень обновляемости фондов и высокий уровень изношенности имеющегося фонда в муниципальных библиотеках. Несмотря на усилия последних лет, направленные на укрепление базы учреждений культурно-досугового типа, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений не отвечает современным нормам, недостаточно модернизирована их материально-техническая база. Есть проблема в оснащении образовательных учреждений дополнительного образования детей музыкальными инструментами. Увеличивается разрыв между культурными потребностями общества и возможностями их удовлетворения.
Требуют улучшений аспекты правового регулирования сферы культуры, связанные с:
а) определением прав человека и гражданина в сфере культуры;
б) определением отношений в сфере образования в области культуры;
в) установлением социальных гарантий для творческих работников;
г) организацией и развитием государственно-частного партнерства в сфере культуры;
д) законодательным закреплением новых организационно-правовых форм организаций культуры (многофункциональные культурные и образовательные комплексы и другие);
е) защитой интеллектуальной собственности в телекоммуникационных сетях, ответственности информационных посредников за размещение контента, нарушающего авторские права.
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требуют широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.
Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное, музейное дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.
Реализация такого подхода предполагает:
1) качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
2) внедрение программно-целевых механизмов на муниципальном уровне управления сферой культуры;
3) преодоление отставания учреждений культуры Каменского района Пензенской области в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, обеспечивающих новые возможности использования фондов библиотек и архивов;
4) реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;
5) повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления.
В Каменском районе Пензенской области достаточно развита индустрия гостеприимства. Приоритетным направлением в развитии туризма в настоящее время становится развитие сельского туризма как сектора современной туристской индустрии. Каменский район Пензенской области обладает достаточным природным и культурно-историческим потенциалом и выгодным географическим положением. Развитие сельского туризма способствует решению основных социально-экономических проблем сельской местности, поскольку обеспечивает занятость сельского населения, рост доходов и повышение качества жизненного уровня сельских жителей, стимулирует охрану местных достопримечательностей, сохранение местных обычаев, фольклора, народных промыслов. Городских жителей сельский туризм обеспечит доступным и качественным отдыхом. Индустрия туризма рассматривается как одна из доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства. Об этом свидетельствует показатель, что на долю туризма приходится около 10 процентов мирового валового национального дохода. Туризм затрагивает все стороны деятельности современного общества, в том числе экономику, культуру, социальную сферу, оказывает влияние на сохранение и развитие культурного потенциала в районе.
Реализация Муниципальной программы к 2020 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ жителей Пензенской области ко всему спектру культурных благ, укрепить позитивный образ Пензенской области.
Следует отметить, что реализация Муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры и туризма высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат, на региональном и муниципальном уровнях.

2. Цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Главной целью муниципальной Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и района, единства гражданского общества, а также развитие туризма для приобщения жителей Каменского района Пензенской области к культурному и природному наследию.
Достижение данной цели предполагается посредством решения трех взаимосвязанных задач, отражающих установленные полномочия администрации Каменского района Пензенской области в сфере культуры.
1) Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Каменского района Пензенской области.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.
Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы "Формирование культурного пространства":
Оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в котором будут задействованы библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, парк культуры и отдыха, детская школа искусств; проведение районных и участие в областных мероприятиях, посвященных значимым событиям отечественной и мировой культуры.
2) Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма.
Данная задача направлена на реализацию прав граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей, приобщением к культурно-историческим ценностям, удовлетворением потребностей в укреплении здоровья, активном и полноценном отдыхе, а также на укрепление взаимопонимания гражданского согласия, утверждение общечеловеческих ценностей.
Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы "Туризм", в которой предусматриваются:
Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Каменского района Пензенской области.
3) Создание благоприятных условий для устойчивого развития культуры в Каменском районе Пензенской области.
Данная задача включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, материально-технических, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития культуры в Каменском районе Пензенской области на период до 2020 года.
Решение указанных задач и достижение главной цели Муниципальной программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:
укрепление единого культурного пространства на территории Каменского района Пензенской области;
поддержка разнообразия национальных культур народов, проживающих на территории Каменского района Пензенской области;
перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее развитую и привлекательную сферу общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;
достижение необходимого уровня эффективности государственно-правового регулирования сферы культуры;
выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан Российской Федерации;
разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в Каменском районе Пензенской области;
формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;
обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек;
значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов.
Важнейшими условиями успешной реализации Муниципальной программы являются:
необходимое законодательное обеспечение отрасли культуры;
внедрение эффективного контракта, доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры Каменского района Пензенской области до средней заработной платы в целом по Пензенской области;
качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;
повышение эффективности управления отраслью, усиление регионального компонента в культуре, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферы культуры;
расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной инфраструктуры;
реализация комплекса мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;
оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля, оценки рисков.

2.1. Целевые индикаторы и показатели
Муниципальной программы

Перечень целевых показателей Муниципальной программы Каменского района Пензенской области приведен в приложении № 1 к Муниципальной программе.

3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы "Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы" будет осуществляться в 3 этапа:
1 этап: 2014 - 2015 годы;
2 этап: 2016 - 2018 годы;
3 этап: 2019 - 2020 годы.

4. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение целевых показателей Муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Каменского района Пензенской области. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период. В целом, на реализацию проекта Муниципальной программы "Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы" необходимо предусмотреть средства в объеме 246802,2 тыс. руб.,
в том числе:
2014 год - 26887,8 тыс. руб.
2015 год - 29445,9 тыс. руб.
2016 год - 33830,0 тыс. руб.
2017 год - 34687,1 тыс. руб.
2018 год - 38496,9 тыс. руб.
2019 год - 40376,4 тыс. руб.
2020 год - 43078,1 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Каменского района Пензенской области - 249737,5 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 26735,7 тыс. руб.,
в 2015 году - 29293,8 тыс. руб.,
в 2016 году - 33677,9 тыс. руб.,
в 2017 году - 34535,0 тыс. руб.,
в 2018 году - 38344,8 тыс. руб.,
в 2019 году - 40224,3 тыс. руб.,
в 2020 году - 42926,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 1064,7 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 152,1 тыс. руб.,
в 2015 году - 152,1 тыс. руб.,
в 2016 году - 152,1 тыс. руб.,
в 2017 году - 152,1 тыс. руб.,
в 2018 году - 152,1 тыс. руб.,
в 2019 году - 152,1 тыс. руб.,
в 2020 году - 152,1 тыс. руб..
Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников приводятся в приложении № 3 к Муниципальной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета Каменского района Пензенской области приводятся в приложении № 4 к Муниципальной программе.
Перечень мероприятий Муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия приводится в приложении № 5 (по годам) и № 8 (на 2014 год) к Муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и меры
управления рисками

При реализации Муниципальной программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. К основным рискам реализации Муниципальной программы относятся:
- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий Муниципальной программы;
- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на выполнение мероприятий Муниципальной программы;
- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Муниципальной программы, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий;
- кадровые риски - обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры, что снижает эффективность работы организаций культуры, качество предоставляемых услуг. Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование из средств федерального и регионального бюджетов. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о софинансировании реализации мероприятий, своевременного проведения конкурсных процедур по освоению бюджетных средств.
Недопущение нормативно-правовых рисков достигается соблюдением сроков подготовки нормативных актов и качеством их подготовки.
Организационные и управленческие риски преодолеваются путем четкой согласованности действий ответственного исполнителя, соисполнителя и участников Муниципальной программы, проведения оперативного мониторинга реализации Муниципальной программы и ее подпрограмм, своевременное внесение необходимых корректировок.
Снижение влияния кадровых рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и профессиональной переподготовки и повышения квалификации имеющихся специалистов.

7. Оценка планируемой эффективности
Муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Каменского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Каменского района Пензенской области.
Расчет планируемой эффективности Муниципальной программы приводится в приложении № 6 (по годам) и № 7 к Муниципальной программе.

8. Характеристика подпрограмм Муниципальной программы

8.1. Подпрограмма "Формирование культурного пространства"
Муниципальной программы Каменского района Пензенской области
"Культура Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

ПАСПОРТ
подпрограммы Муниципальной программы Каменского района
Пензенской области "Культура Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование подпрограммы
"Формирование культурного пространства"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Каменского района Пензенской области
Соисполнители подпрограммы
МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области, МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области, МОУ ДОД "ДШИ Каменского района"
Цель подпрограммы
Определение стратегии развития отрасли культуры в Каменском районе Пензенской области с учетом приоритетных направлений культурной политики государства.
Задачи подпрограммы
1) Сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасли культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в Каменском районе Пензенской области;
2) Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры Каменского района Пензенской области, модернизация деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию;
3) Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;
4) Создание условий для развития любительского художественного творчества;
5) Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей системы культуры Каменского района Пензенской области, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований.
Целевые показатели подпрограммы
1) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);
2) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
3) доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
4) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области (по сравнению с предыдущим годом);
5) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста;
6) повышение уровня удовлетворенности населения Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
1 этап 2014 - 2015 годы
2 этап 2016 - 2018 годы
3 этап 2019 - 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы
(по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составил - 245912,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 26777,8 тыс. руб.
2015 год - 29325,9 тыс. руб.
2016 год - 33710,0 тыс. руб.
2017 год - 34557,1 тыс. руб.
2018 год - 38366,9 тыс. руб.
2019 год - 40246,4 тыс. руб.
2020 год - 42928,1 тыс. руб.

8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Формирование культурного пространства" разработана в целях определения стратегического развития отрасли культуры Каменского района Пензенской области с учетом основных направлений культурной политики Пензенской области.

Культурная политика в районе строится в соответствии с принятыми на муниципальном уровне нормативно-правовыми актами, касающимися деятельности библиотек, учреждений культурно-досугового типа и образовательных учреждений дополнительного образования детей системы культуры. Администрация Каменского района Пензенской области осуществляет координацию и контроль за деятельностью подведомственных учреждений культуры, основными направлениями работы которых являются: предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера, образовательных услуг в сфере дополнительного образования системы культуры, создание условий для занятий любительским художественным творчеством, а также обеспечение хранения, комплектования, учета и использования книжных и фондов.
В культурно-досуговых учреждениях и муниципальных библиотеках работают клубные формирования, то есть коллективы любительского творчества и клубы по интересам и объединения различной направленности для всех возрастных категорий населения.
Сложившаяся в районе система дополнительного образования детей системы культуры обладает уникальным потенциалом развития разнообразных способностей обучающихся. Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, она способна быстро и точно реагировать на образовательный запрос семьи, создавать устойчивую культуросообразную среду развития, формировать осознанную гражданскую позицию ребенка. В районе работает МОУ ДОД "ДШИ Каменского района" в школе обучаются 438 человек, имеются три выездных класса, восемь филиалов. Школа искусств района призвана удовлетворять постоянные запросы детей, помочь снизить негативные последствия незанятости детей во внеурочное время, рост преступности, бродяжничества, усилить внимание к социально-обездоленным детям. В особой заботе нуждаются одаренные дети.

8.1.2. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - определение стратегии развития отрасли культуры Каменского района Пензенской области с учетом приоритетных направлений культурной политики Пензенской области.
Задачи подпрограммы:
1) Сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасли культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в Каменском районе Пензенской области;
2) Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры Каменского района Пензенской области, модернизация деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию;
3) Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры;
4) Создание условий для развития любительского художественного творчества;
5) Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей системы культуры Каменского района Пензенской области, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований.

8.1.3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы "Формирование культурного пространства" будет осуществляться в 3 этапа:
1 этап: 2014 - 2015 годы;
2 этап: 2016 - 2018 годы;
3 этап: 2019 - 2020 годы.

8.1.4. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

В целом, на реализацию проекта подпрограммы "Формирование культурного пространства" необходимо предусмотреть средства в объеме - 245912,2 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств бюджета Каменского района Пензенской области - 244847,5 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 26625,7 тыс. руб.,
в 2015 году - 29173,8 тыс. руб.,
в 2016 году - 33557,9 тыс. руб.,
в 2017 году - 34405,0 тыс. руб.,
в 2018 году - 38214,8 тыс. руб.,
в 2019 году - 40094,3 тыс. руб.,
в 2020 году - 42776,0 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 1064,7 тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 152,1 тыс. руб.,
в 2015 году - 152,1 тыс. руб.,
в 2016 году - 152,1 тыс. руб.,
в 2017 году - 152,1 тыс. руб.,
в 2018 году - 152,1 тыс. руб.,
в 2019 году - 152,1 тыс. руб.,
в 2020 году - 152,1 тыс. руб.;


9.2. Подпрограмма "Туризм" Муниципальной Программы
Каменского района Пензенской области "Культура
Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

ПАСПОРТ
подпрограммы Муниципальной Программы Каменского района
Пензенской области "Культура Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
"Туризм"

Наименование подпрограммы
"Туризм"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Каменского района Пензенской области
Соисполнители подпрограммы
МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области
Цели подпрограммы
Совершенствование и развитие муниципального конкурентоспособного туристического продукта, обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района и продвижение позитивного имиджа района.
Задачи подпрограммы
Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма.
Целевые показатели подпрограммы
1) Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Каменского района Пензенской области;
2) Обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района Пензенской области и продвижения позитивного имиджа района;
3) Увеличение количества проводимых событийных мероприятий.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
I этап - 2014 - 2015 годы
II этап - 2016 - 2018 годы
III этап - 2019 - 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составил - 890,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 110,0 тыс. руб.;
2015 год - 120,0 тыс. руб.;
2016 год - 120,0 тыс. руб.;
2017 год - 130,0 тыс. руб.;
2018 год - 130,0 тыс. руб.;
2019 год - 130,0 тыс. руб.;
2020 год - 150.0 тыс. руб..

9.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Туризм" направлена на решение задачи "Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма" Муниципальной программы.
Каменский район Пензенской области имеет достаточный туристско-рекреационный потенциал, который определяется следующими факторами:
- разнообразие природных условий;
- благоприятные климатические условия;
- богатство растительного и животного мира;
- высокий уровень хозяйственной освоенности территории;
- сохранились памятники культурно-исторического наследия;
- современная и динамично развивающаяся инфраструктура объектов рекреации.
В Каменском районе Пензенской области немало благоприятных мест для настоящего сельского отдыха, он всегда славился своей необыкновенной русской природой: лесами с многочисленными грибными и ягодными местами, с разнообразным животным и растительным миром, реками, прудами, богатыми рыбой, целительными источниками.
Символом Каменского района является уникальное месторождение минеральной воды "Кувака". Завод по ее выпуску был построен графом В.Н. Воейковым в 1913 году. В настоящее время на территории завода действует музей воды "Кувака". Вода "Кувака" поистине святая. За долгие годы люди, жившие в селе, не болели желудочно-кишечными заболеваниями, отличались отменным здоровьем. Источник "Кувака" расположен близ с. Кувака в экологически чистой, заповедной зоне.
На территории Каменского района действуют и другие известные святые источники - это источник близ села Кевдо-Мельситово. В 2007 году над этим источником была построена часовня в виде небольшого бревенчатого сруба, внутри которого находятся несколько икон. Святой источник - Полюшкин родник, в с. Блиновка. В настоящее время в селе ведется восстановление церкви.
Реализация подпрограммы "Туризм" позволит определить направления формирования благоприятных экономических, организационных, правовых и иных условий развития туризма в Каменском районе Пензенской области, выявить возможности расширения въездного туризма. Обосновать целесообразность муниципальных особенностей туристической отрасли с позиции соответствия номенклатуры и качества предоставляемых услуг потребителям российского рынка. Определить надежных партнеров и перспективные рынки сбыта туристической продукции и обосновать предложения по формированию мер государственной поддержки развития туристической индустрии района.

9.2.2. Цель и задача подпрограммы

Цели подпрограммы - совершенствование и развитие муниципального конкурентоспособного туристического продукта, обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района Пензенской области и продвижение позитивного имиджа района.
Задача подпрограммы - повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма.

9.2.3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы "Туризм" будет осуществляться в 3 этапа:
1 этап: 2014 - 2015 годы;
2 этап: 2016 - 2018 годы;
3 этап: 2019 - 2020 годы.

9.2.4. Объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

В целом, на реализацию проекта подпрограммы "Туризм" необходимо предусмотреть средства в объеме 890,0 тыс. руб.:
за счет средств бюджета Каменского района Пензенской области - 890,0 руб.,
в том числе:
в 2014 год - 110,0 тыс. руб.;
в 2015 год - 120,0 тыс. руб.;
в 2016 год - 120,0 тыс. руб.;
в 2017 год - 130,0 тыс. руб.;
в 2018 год - 130,0 тыс. руб.;
в 2019 год - 130,0 тыс. руб.;
в 2020 год - 150,0 тыс. руб..





Приложение № 1
к Муниципальной программе
Каменского района
Пензенской области
"Культура Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Муниципальной программы
Каменского района Пензенской области
"Культура Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель
Администрация Каменского района
N
п/п
Наименование целевого
показателя
Единица измерения
Значение целевых показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа Каменского района Пензенской области "Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
1.
Уровень удовлетворенности граждан Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
88,5
89
89,5
90
90,5
90,5
90,5
2.
Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).
%
6,7
6,8
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
3.
Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Каменского района Пензенской области.
%
0
50
50
100
100
100
100
4.
Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников основного персонала муниципальных учреждений культуры Каменского района Пензенской области к средней заработной плате в Пензенской области.
%
64,9
73,7
82,4
91,2
100
100
100
1. Подпрограмма "Формирование культурного пространства"
1.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
6,7
6,8
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
2.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
%
8,5
8,8
9,0
9,2
9,5
9,5
9,5
3.
Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
%
50
60
70
85
100
100
100
4.
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области.
%
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,2
2,2
5.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
%
62
65
68
70
71
72
73
6.
Повышение уровня удовлетворенности населения Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
%
88,5
89
89,5
90
90,5
90,5
90,5
2. Подпрограмма "Туризм"
1.
Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
100
100
100
100
2.
Обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района Пензенской области и продвижения позитивного имиджа района
%
100
100
100
100
100
100
100
3.
Увеличение количества проводимых событийных мероприятий
%
100
100
100
100
100
100
100





Приложение № 2
к Муниципальной программе
Каменского района
Пензенской области
"Культура Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации Муниципальной программы Каменского района
Пензенской области "Культура Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

N
п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Наименование ответственного за подготовку нормативного правового акта
Ожидаемые сроки принятия
1. Подпрограмма "Формирование культурного пространства"

Постановление администрации Каменского района Пензенской области
Внесение изменений в Муниципальной программы Каменского района Пензенской области "Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Администрация Каменского района Пензенской области
По мере необходимости

Постановление администрации Каменского района Пензенской области
Об утверждении порядков проведения отдельных мероприятий Муниципальной программы
Администрация Каменского района Пензенской области
По мере необходимости
2. Подпрограмма "Туризм"

Постановление администрации Каменского района Пензенской области
Внесение изменений в Муниципальной программы Каменского района Пензенской области "Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Администрация Каменского района Пензенской области
По мере необходимости





Приложение № 3
к Муниципальной программе
Каменского района
Пензенской области
"Культура Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации Муниципальной программы за счет всех источников
финансирования "Культура Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Каменского района Пензенской области

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб.
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Муниципальная программа
"Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
всего
26887,8
29445,9
33830,0
34687,1
38496,9
40376,4
43078,1
В том числе:
бюджет Каменского района Пензенской области
25888,7
28054,8
32438,9
33296,0
37105,8
38985,3
41687,0
Из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
152,1
152,1
152,1
152,1
152,1
152,1
152,1
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
847,0
1239,0
1239,0
1239,0
1239,0
1239,0
1239,0
1
Подпрограмма
"Формирование культурного пространства"
всего
26777,8
29325,9
33710,0
34557,1
38366,9
40246,4
42928,1
В том числе:
Бюджет Каменского района Пензенской области
25778,7
27934,8
32318,9
33166,0
36975,8
38855,3
41537,0
Из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
152,1
152,1
152,1
152,1
152,1
152,1
152,1
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
847,0
1239,0
1239,0
1239,0
1239,0
1239,0
1239,0
2
Подпрограмма
"Туризм"
всего
110,0
120,0
120,0
130,0
130,0
130,0
150,0
В том числе:
бюджет Каменского района Пензенской области
110,0
120,0
120,0
130,0
130,0
130,0
150,0
Из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
-
- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
-
-
-
-
-
-
-
иные источники
-
-
-
-
-
-
-





Приложение № 4
к Муниципальной программе
Каменского района
Пензенской области
"Культура Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета
Каменского района Пензенской области "Культура
Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Каменского района Пензенской области

Ответственный исполнитель, соисполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета Каменского района Пензенской области тыс. руб.
N
п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
Муниципальная программа
"Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Всего
901
X
X
X
X
26887,8
29445,9
33830,0
34687,1
38496,9
40376,4
43078,1
Ответственный исполнитель -
администрация Каменского района Пензенской области
901
X
X
X
X
447,0
467,1
477,2
497,3
507,4
517,5
547,6
Ответственный исполнитель -
МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области
901
X
X
X
X
5164,3
5407,1
5171,8
5402,4
5689,9
5995,2
6319,6
Ответственный исполнитель -
МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области
901
X
X
X
X
2930,4
3096,8
3273,0
3459,9
3656,8
3865,9
4087,6
Ответственный исполнитель -
МОУ ДОД "ДШИ Каменского района"
901
X
X
X
X
18346,1
20447,9
24908,0
25327,5
28642,8
29997,8
32123,3
2
Подпрограмма
"Формирование культурного пространства"
Всего
901
X
X
X
X
26777,8
29325,9
33710,0
34557,1
38366,9
40246,4
42928,1
Ответственный исполнитель -
администрация Каменского района Пензенской области
901
08
01
7954500
244
337,0
347,1
357,2
367,3
377,4
387,5
397,6
Ответственный исполнитель -
МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области
901
08
01
4409900
611
5164,3
5407,1
5171,8
5402,4
5689,9
5995,2
6319,6
Ответственный исполнитель -
МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области
901
08
01
4429900
611
2930,4
3096,8
3273,0
3459,9
3656,8
3865,9
4087,6
Ответственный исполнитель -
МОУ ДОД "ДШИ Каменского района"
901
07
02
4239900
611
18346,1
20474,9
24908,0
25327,5
28642,8
29997,8
32123,3
3
Подпрограмма
"Туризм"
Всего
901
X
X
X
X
110,0
120,0
120,0
130,0
130,0
130,0
150,0
Ответственный исполнитель -
администрация Каменского района Пензенской области
901
04
12
7952700
244
110,0
120,0
120,0
130,0
130,0
130,0
150,0





Приложение № 5
к Муниципальной программе
Каменского района
Пензенской области
"Культура Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ
Муниципальной программы Каменского района
Пензенской области "Культура Каменского района
Пензенской области" на 2014 - 2020 годы"

N
п/п
Наименование мероприятий
Исполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели результата мероприятия по годам
всего
Бюджет Каменского района Пензенской области
Бюджет Пензенской области
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма "Формирование культурного пространства"
Цель подпрограммы: Определение стратегии развития отрасли культуры в Каменском районе Пензенской области с учетом приоритетных направлений культурной политики государства
Задача 1. "Сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасли культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в Каменском районе Пензенской области"
1.1.
Проведение районных праздничных мероприятий
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
945,0
945,0
-
-
-
Увеличение численности участников районных культурно-досуговых мероприятий (%)
2014
120,0
120,0
-
-
-
6,7
2015
125,0
125,0
-
-
-
6,8
2016
130,0
130,0
-
-
-
7,0
2017
135,0
135,0
-
-
-
7,1
2018
140,0
140,0
-
-
-
7,2
2019
145,0
145,0
-
-
-
7,3
2020
150,0
150,0
-
-
-
7,4
1.2
Организация и проведение районных конкурсов и фестивалей
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
763,0
763,0
-
-
-
Увеличение численности участников районных культурно-досуговых мероприятий (%)
2014
100,0
100,0
-
-
-
6,7
2015
103,0
103,0
-
-
-
6,8
2016
106,0
106,0
-
-
-
7,0
2017
109,0
109,0
-
-
-
7,1
2018
112,0
112,0
-
-
-
7,2
2019
115,0
115,0
-
-
-
7,3
2020
118,0
118,0
-
-
-
7,4
1.3
Изготовление афиш, рекламных баннеров, стикеров, буклетов, брошюр для информирования о проведении районных мероприятий
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
121,1
121,1



Увеличение численности участников районных культурно-досуговых мероприятий (%)
2014
17,0
17,0



6,7
2015
17,1
17,1



6,8
2016
17,2
17,2



7,0
2017
17,3
17,3



7,1
2018
17,4
17,4



7,2
2019
17,5
17,5



7,3
2020
17,6
17,6



7.4
Задача 2. "Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры Каменского района Пензенской области, модернизации деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию"
2.1.
Подписка на издания
Администрация Каменского района Пензенской области,
МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области
Итого
237,0
237,0
-
-
-
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек (%)
2014
30,0
30,0
-
-
-
0,075
2015
31,5
31,5
-
-
-
0,075
2016
33,0
33,0
-
-
-
0,075
2017
34,5
34,5
-
-
-
0,075
2018
35,0
35,0
-
-
-
0,075
2019
36,0
36,0
-
-
-
0,075
2020
37,0
37,0
-
-
-
0,075
2.2.
Комплектование библиотечного фонда
Администрация Каменского района Пензенской области,
МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области
Итого
1064,7
-
-
1064,7
-
Освоение средств (%)
2014
152,1
-
-
152,1
-
100
2015
152,1
-
-
152,1
-
100
2016
152,1
-
-
152,1
-
100
2017
152,1
-
-
152,1
-
100
2018
152,1
-
-
152,1
-
100
2019
152,1
-
-
152,1
-
100
2020
152,1
-
-
152,1
-
100
2.3.
Ресурсное обеспечение деятельности подведомственного учреждения МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области
Администрация Каменского района Пензенской области,
МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области
Итого
23068,7
23068,7
-
-
-
Уровень выполнения муниципального задания (%)
2014
2748,3
2748,3
-
-
-
100
2015
2913,2
2913,2
-
-
-
100
2016
3087,9
3087,9
-
-
-
100
2017
3273,3
3273,3
-
-
-
100
2018
3469,7
3469,7
-
-
-
100
2019
3677,8
3677,8
-
-
-
100
2020
3898,5
3898,5
-
-
-
100
Задача 3. "Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры"
3.1
Укрепление материально-технической базы МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области
Администрация Каменского района Пензенской области,
МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области
Итого
4195,9
4195,9
-
-
-
Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры (%)
2014
1000,0
1000,0
-
-
-
0,5
2015
992,9
992,9
-
-
-
1,0
2016
492,8
492,8
-
-
-
1,5
2017
442,7
442,7
-
-
-
2,0
2018
432,6
432,6
-
-
-
2,5
2019
422,5
422,5
-
-
-
3,0
2020
412,4
412,4
-
-
-
3,5
3.2
Ресурсное обеспечение деятельности подведомственного учреждения МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области
Администрация Каменского района Пензенской области,
МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области
Итого
34954,4
34954,4
-
-
-
Уровень выполнения муниципального задания (%)
2014
4164,3
4164,3
-
-
-
100
2015
4414,2
4414,2
-
-
-
100
2016
4679,0
4679,0
-
-
-
100
2017
4959,7
4959,7
-
-
-
100
2018
5257,3
5257,3
-
-
-
100
2019
5572,7
5572,7
-
-
-
100
2020
5907,2
5907,2
-
-
-
100
Задача 4 "Создание условий для развития любительского художественного творчества"
4.1
Поддержка и развитие любительского художественного творчества, обеспечение участия творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
742,0
742,0
-
-
-
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (%)
2014
100,0
100,0
-
-
-
8,5
2015
102,0
102,0
-
-
-
8,8
2016
104,0
104,0
-
-
-
9,0
2017
106,0
106,0
-
-
-
9,2
2018
108,0
108,0
-
-
-
9,5
2019
110,0
110,0
-
-
-
9,5
2020
112,0
112,0
-
-
-
9,5
Задача 5 "Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей системы культуры Каменского района Пензенской области, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований"
5.1.
Участие юных музыкантов и художников детской школы искусств в конкурсах и фестивалях
Администрация Каменского района Пензенской области,
МОУ ДОД "ДШИ Каменского района"
Итого
920,0
920,0
-
-
-
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%)
2014
120,0
120,0
-
-
-
62
2015
100,0
100,0
-
-
-
65
2016
300,0
300,0
-
-
-
68
2017
100,0
100,0
-
-
-
70
2018
100,0
100,0
-
-
-
71
2019
100,0
100,0
-
-
-
72
2020
100,0
100,0
-
-
-
73
5.2.
Укрепление материально-технической базы МОУ ДОД "ДШИ Каменского района"
Администрация Каменского района Пензенской области,
МОУ ДОД "ДШИ Каменского района"
Итого
5508,0
5508,0
-
-
-
Количество учреждений
2014
1300,0
1300,0
-
-
-
1
2015
500,0
500,0
-
-
-
1
2016
1508,0
1508,0
-
-
-
1
2017
450,0
450,0
-
-
-
1
2018
400,0
400,0
-
-
-
1
2019
350,0
350,0
-
-
-
1
2020
1000,0
1000,0
-
-
-
1
5.3
Ресурсное обеспечение деятельности подведомственного учреждения МОУ ДОД "ДШИ Каменского района
Администрация Каменского района Пензенской области,
МОУ ДОД "ДШИ Каменского района"
Итого
173392,4
173392,4



Уровень выполнения муниципального задания (%)
2014
16926,1
16926,1



100
2015
19874,9
19874,9



100
2016
23100,0
23100,0



100
2017
24777,5
24777,5



100
2018
28142,8
28142,8



100
2019
29547,8
29547,8



100
2020
31023,3
31023,3



100
Подпрограмма "Туризм"
Цель подпрограммы: Совершенствование и развитие муниципального конкурентоспособного туристического продукта, обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района и продвижение позитивного имиджа района
Задача. "Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма"
1.1
Организация и проведение районных мероприятий по развитию внутреннего событийного туризма в Каменском районе Пензенской области и участие в областных мероприятиях
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
890,0
890,0

-
-
Увеличение численности участников районных мероприятий по развитию внутреннего событийного туризма (%)
2014
110,0
110,0
-
-
-
100
2015
120,0
120,0
-
-
-
100
2016
120,0
120,0
-
-
-
100
2017
130,0
130,0
-
-
-
100
2018
130,0
130,0
-
-
-
100
2019
130,0
130,0
-
-
-
100
2020
150,0
150,0

-
-
100





Приложение № 6
к Муниципальной программе
Каменского района
Пензенской области
"Культура Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности Муниципальной программы
Каменского района Пензенской области
"Культура Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы" на 2014 год
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
(2013 год)
Планируемый показатель 2014 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
1. Уровень удовлетворенности граждан Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
88
88,5
X
X
X
X
X
100,5
X
2. Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий.
%
6,6
6,7
X
X
X
X
X
101,5
X
3. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории Каменского района Пензенской области
%
0
0
X
X
X
X
X
0
X
4. Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников основного персонала муниципальных учреждений культуры Каменского района Пензенской области к средней заработной плате в Пензенской области.
%
56,1
64,9
X
X
X
X
X
115,7
X
Итоговое значение по муниципальной программе "Развитие культуры Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
%
X
X
X
X
250802,2
X
78,3
X
79,4
Подпрограмма "Формирование культурного пространства"
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
%
6,6
6,7
101,5
X
X
X
X
X
X
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
%
8,0
8,5
106,2
X
X
X
X
X
X
3. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
%
50
50
100
X
X
X
X
X
X
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области.
%
0,5
1,8
360
X
X
X
X
X
X
5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
%
61
62
101,6
X
X
X
X
X
X
6. Повышение уровня удовлетворенности населения Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
%
88
88,5
100,5
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме "Формирование культурного пространства"
%
X
X
X
144,9
249912,2
0,996
X
X
X
Подпрограмма "Туризм"
1 Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
2. Обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района Пензенской области и продвижения позитивного имиджа района
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
3. Увеличение количества проводимых событийных мероприятий
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме "Туризм"
%
X
X
X
100
890,0
0,0035
X
X
X

РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности Муниципальной программы
Каменского района Пензенской области
"Культура Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы" на 2015 год
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
(2014 год)
Планируемый показатель 2015 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
1. Уровень удовлетворенности граждан Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
88,5
89
X
X
X
X
X
100,5
X
2. Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий.
%
6,7
6,8
X
X
X
X
X
101,4
X
3. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории Каменского района Пензенской области
%
0
50
X
X
X
X
X
0
X
4. Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников основного персонала муниципальных учреждений культуры Каменского района Пензенской области к средней заработной плате в Пензенской области.
%
64,9
73,7
X
X
X
X
X
113,5
X
Итоговое значение по муниципальной программе "Развитие культуры Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
%
X
X
X
X
250802,2
X
77,4
X
78,85
Подпрограмма "Формирование культурного пространства"
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
%
6,7
6,8
101,4
X
X
X
X
X
X
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
%
8,5
8,8
103,5
X
X
X
X
X
X
3. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
%
50
60
120
X
X
X
X
X
X
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области.
%
1,8
1,9
105,5
X
X
X
X
X
X
5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
%
62
65
104,8
X
X
X
X
X
X
6. Повышение уровня удовлетворенности населения Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
%
88,5
89
100,5
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме "Формирование культурного пространства"
%
X
X
X
105,95
249912,2
0,996
X
X
X
Подпрограмма "Туризм"
1 Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
2. Обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района Пензенской области и продвижения позитивного имиджа района
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
3. Увеличение количества проводимых событийных мероприятий
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме "Туризм"
%
X
X
X
100
890,0
0,0035
X
X
X

РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности Муниципальной программы
Каменского района Пензенской области
"Культура Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы" на 2016 год
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
(2015 год)
Планируемый показатель 2016 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
1. Уровень удовлетворенности граждан Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
89
89,5
X
X
X
X
X
100,5
X
2. Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий.
%
6,8
7,0
X
X
X
X
X
102,9
X
3. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории Каменского района Пензенской области
%
50
50
X
X
X
X
X
100
X
4. Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников основного персонала муниципальных учреждений культуры Каменского района Пензенской области к средней заработной плате в Пензенской области.
%
73,7
82,4
X
X
X
X
X
111,8
X
Итоговое значение по муниципальной программе "Развитие культуры Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
%
X
X
X
X
250802,2
X
102,4
X
103,8
Подпрограмма "Формирование культурного пространства"
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
%
6,8
7,0
102,9
X
X
X
X
X
X
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
%
8,8
9,0
102,2
X
X
X
X
X
X
3. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
%
60
70
116,6
X
X
X
X
X
X
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области.
%
1,9
2,0
105,2
X
X
X
X
X
X
5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
%
65
68
104,6
X
X
X
X
X
X
6. Повышение уровня удовлетворенности населения Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
%
88
89,5
101,7
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме "Формирование культурного пространства"
%
X
X
X
105,5
249912,2
0,996
X
X
X
Подпрограмма "Туризм"
1 Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
2. Обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района Пензенской области и продвижения позитивного имиджа района
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
3. Увеличение количества проводимых событийных мероприятий
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме "Туризм"
%
X
X
X
100
890,0
0,0035
X
X
X

РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности Муниципальной программы
Каменского района Пензенской области
"Культура Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы" на 2017 год
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
(2016 год)
Планируемый показатель 2017 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
1. Уровень удовлетворенности граждан Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
89,5
90
X
X
X
X
X
100,5
X
2. Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий.
%
7,0
7,1
X
X
X
X
X
101,4
X
3. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории Каменского района Пензенской области
%
50
100
X
X
X
X
X
200
X
4. Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников основного персонала муниципальных учреждений культуры Каменского района Пензенской области к средней заработной плате в Пензенской области.
%
82,4
91,2
X
X
X
X
X
110,6
X
Итоговое значение по муниципальной программе "Развитие культуры Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
%
X
X
X
X
250802,2
X
128
X
128,1
Подпрограмма "Формирование культурного пространства"
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
%
7,0
7,1
101,4
X
X
X
X
X
X
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
%
9,0
9,2
102,2
X
X
X
X
X
X
3. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
%
70
85
121,4
X
X
X
X
X
X
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области.
%
2,0
2,1
105
X
X
X
X
X
X
5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
%
68
70
102,9
X
X
X
X
X
X
6. Повышение уровня удовлетворенности населения Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
%
89,5
90
100,5
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме "Формирование культурного пространства"
%
X
X
X
105,5
249912,2
0,996
X
X
X
Подпрограмма "Туризм"
1 Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
2. Обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района Пензенской области и продвижения позитивного имиджа района
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
3. Увеличение количества проводимых событийных мероприятий
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме "Туризм"
%
X
X
X
100
890,0
0,0035
X
X
X

РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности Муниципальной программы
Каменского района Пензенской области
"Культура Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы" на 2018 год
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
(2017 год)
Планируемый показатель 2018 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
1. Уровень удовлетворенности граждан Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
90
90,5
X
X
X
X
X
100,5
X
2. Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий.
%
7,1
7,2
X
X
X
X
X
101,4
X
3. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории Каменского района Пензенской области
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
4. Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников основного персонала муниципальных учреждений культуры Каменского района Пензенской области к средней заработной плате в Пензенской области.
%
91,2
100
X
X
X
X
X
109,6
X
Итоговое значение по муниципальной программе "Развитие культуры Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
%
X
X
X
X
250802,2
X
101,3
X
102,8
Подпрограмма "Формирование культурного пространства"
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
%
7,1
7,2
101,4
X
X
X
X
X
X
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
%
9,1
9,5
104,3
X
X
X
X
X
X
3. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
%
80
100
125,0
X
X
X
X
X
X
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области.
%
2,1
2,2
104,7
X
X
X
X
X
X
5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
%
70
71
101,4
X
X
X
X
X
X
8. Повышение уровня удовлетворенности населения Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
%
90
90,5
100,5
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме "Формирование культурного пространства"
%
X
X
X
106,2
249912,2
0,996
X
X
X
Подпрограмма "Туризм"
1. Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
2. Обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района Пензенской области и продвижения позитивного имиджа района
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
3. Увеличение количества проводимых событийных мероприятий
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме "Туризм"
%
X
X
X
100
890,0
0,0035
X
X
X

РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности Муниципальной программы
Каменского района Пензенской области
"Культура Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы" на 2019 год
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
(2018 год)
Планируемый показатель 2019 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
1. Уровень удовлетворенности граждан Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
90,5
90,5
X
X
X
X
X
100
X
2. Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий.
%
7,2
7,3
X
X
X
X
X
100
X
3. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории Каменского района Пензенской области
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
4. Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников основного персонала муниципальных учреждений культуры Каменского района Пензенской области к средней заработной плате в Пензенской области.
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
Итоговое значение по муниципальной программе "Развитие культуры Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
%
X
X
X
X
250802,2
X
99
X
100
Подпрограмма "Формирование культурного пространства"
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
%
7,2
7,3
101,3
X
X
X
X
X
X
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
%
9,5
9,5
100
X
X
X
X
X
X
3. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области.
%
2,2
2,2
100
X
X
X
X
X
X
5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
%
71
72
101,4
X
X
X
X
X
X
6. Повышение уровня удовлетворенности населения Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
%
90,5
90,5
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме "Формирование культурного пространства"
%
X
X
X
100,45
249912,2
0,996
X
X
X
Подпрограмма "Туризм"
1. Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
2. Обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района Пензенской области и продвижения позитивного имиджа района
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
3. Увеличение количества проводимых событийных мероприятий
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме "Туризм"
%
X
X
X
100
890,0
0,0035
X
X
X

РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности Муниципальной программы
Каменского района Пензенской области
"Культура Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы" на 2020 год
(указать наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
(2019 год)
Планируемый показатель 2020 года
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
1. Уровень удовлетворенности граждан Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
%
90,5
90,5
X
X
X
X
X
100
X
2. Динамика численности участников культурно-досуговых мероприятий.
%
7,3
7,4
X
X
X
X
X
101,3
X
3. Сохранение объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории Каменского района Пензенской области
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
4. Отношение уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников основного персонала муниципальных учреждений культуры Каменского района Пензенской области к средней заработной плате в Пензенской области.
%
100
100
X
X
X
X
X
100
X
Итоговое значение по муниципальной программе "Развитие культуры Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
%
X
X
X
X
250802,2
X
100
X
100,3
Подпрограмма "Формирование культурного пространства"
1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
%
7,3
7,4
101,3
X
X
X
X
X
X
2. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.
%
9,5
9,5
100
X
X
X
X
X
X
3. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
%
100
100
100
X
X
X
X
X
X
4. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Пензенской области.
%
2,2
2,2
100
X
X
X
X
X
X
5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
%
72
73
101,3
X
X
X
X
X
X
6. Повышение уровня удовлетворенности населения Каменского района Пензенской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
%
90,5
90,5
100
X
X
X
X
X
X
Итоговое значение по подпрограмме "Формирование культурного пространства"
%
X
X
X
100,4
249912,2
0,996
X
X
X
Подпрограмма "Туризм"
1. Создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Каменского района Пензенской области
%
100
100
100
X
X
X
X

X
2. Обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района Пензенской области и продвижения позитивного имиджа района
%
100
100
100
X
X
X
X

X
3. Увеличение количества проводимых событийных мероприятий
%
100
100
100
X
X
X
X

X
Итоговое значение по подпрограмме "Туризм"
%
X
X
X
100
890,0
0,0035
X
X
X





Приложение № 7
к Муниципальной программе
Каменского района
Пензенской области
"Культура Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Планируемая эффективность
Муниципальной программы Каменского района
Пензенской области "Культура Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"


Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5



Муниципальная программа "Культура Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Планируемый показатель результативности
МП (Эпп)
79,4
78,85
103,8
128,1
102,8
100
100,3
Суммарная планируемая результативность
(Эпп)
78,3
77,4
102,4
128
101,3
99
100
Отклонение
1,1
1,45
1,4
0,1
1,5
1
0,3
Подпрограмма "Формирование культурного пространства"
Планируемый показатель результативности
(Эппj)
144,9
105,95
105,5
105,5
106,2
100,45
100,4
Подпрограмма "Туризм"
Планируемый показатель результативности
(Эппj)
100
100
100
100
100
100
100





Приложение № 8
к Муниципальной программе
Каменского района
Пензенской области
"Культура Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ
на 2014 год
Муниципальной программы Каменского района
Пензенской области
"Культура Каменского района Пензенской области"
на 2014 - 2020 годы"

N
п/п
Наименование мероприятий
Исполнители
Срок исполнения
(год)
Объем финансирования, тыс. рублей
Показатели результата мероприятия по годам
всего
Бюджет Каменского района Пензенской области
Бюджет Пензенской области
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма "Формирование культурного пространства"
Цель подпрограммы: Определение стратегии развития отрасли культуры в Каменском районе Пензенской области с учетом приоритетных направлений культурной политики государства
Задача 1. "Сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, инфраструктуры отрасли культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в Каменском районе Пензенской области"
1.1.
Проведение районных праздничных мероприятий
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
945,0
945,0
-
-
-
Увеличение численности участников районных культурно-досуговых мероприятий (%)
2014
120,0
120,0
-
-
-
6,7
1.2
Организация и проведение районных конкурсов и фестивалей
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
763,0
763,0
-
-
-
Увеличение численности участников районных культурно-досуговых мероприятий (%)
2014
100,0
100,0
-
-
-
6,7
1.3
Изготовление афиш, рекламных баннеров, стикеров, буклетов, брошюр для информирования о проведении районных мероприятий
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
121,1
121,1
-
-
-
Увеличение численности участников районных культурно-досуговых мероприятий (%)
2014
17,0
17,0
-
-
-
6,7
Задача 2. "Совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры Каменского района Пензенской области, модернизации деятельности муниципальных библиотек, обеспечение свободного, равного доступа граждан к информации в целях содействия повышению общекультурного, общеобразовательного, профессионального уровня граждан, их нравственному, правовому, эстетическому воспитанию"
2.1.
Подписка на издания
Администрация Каменского района Пензенской области,
МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области
Итого
237,0
237,0
-
-
-
Увеличение количества посещений муниципальных библиотек (%)
2014
30,0
30,0
-
-
-
0,075
2.2.
Комплектование библиотечного фонда
Администрация Каменского района Пензенской области,
МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области
Итого
1064,7
-
-
1064,7
-
Освоение средств (%)
2014
152,1
-
-
152,1
-
100
2.3.
Ресурсное обеспечение деятельности подведомственного учреждения МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области
Администрация Каменского района Пензенской области,
МУК МЦРБ Каменского района Пензенской области
Итого
23068,7
23068,7
-
-
-
Уровень выполнения муниципального задания (%)
2014
2748,3
2748,3
-
-
-
100
Задача 3. "Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры"
3.1
Укрепление материально-технической базы МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области
Администрация Каменского района Пензенской области,
МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области
Итого
4195,9
4195,9
-
-
-
Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры (%)
2014
1000,0
1000,0
-
-
-
0,5
3.2
Ресурсное обеспечение деятельности подведомственного учреждения МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области
Администрация Каменского района Пензенской области,
МУК МЦРДК Каменского района Пензенской области
Итого
34954,4
34954,4
-
-
-
Уровень выполнения муниципального задания (%)
2014
4164,3
4164,3
-
-
-
100
Задача 4 "Создание условий для развития любительского художественного творчества"
4.1
Поддержка и развитие любительского художественного творчества, обеспечение участия творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
742,0
742,0
-
-
-
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (%)
2014
100,0
100,0
-
-
-
8,5
Задача 5 "Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей системы культуры Каменского района Пензенской области, создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований"
5.1.
Участие юных музыкантов и художников детской школы искусств в конкурсах и фестивалях
Администрация Каменского района Пензенской области,
МОУ ДОД "ДШИ Каменского района"
Итого
920,0
920,0
-
-
-
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%)
2014
120,0
120,0
-
-
-
62
5.2.
Укрепление материально-технической базы МОУ ДОД "ДШИ Каменского района"
Администрация Каменского района Пензенской области,
МОУ ДОД "ДШИ Каменского района"
Итого
5508,0
5508,0
-
-
-
Количество учреждений
2014
1300,0
1300,0
-
-
-
1
5.3
Ресурсное обеспечение деятельности подведомственного учреждения МОУ ДОД "ДШИ Каменского района
Администрация Каменского района Пензенской области,
МОУ ДОД "ДШИ Каменского района"
Итого
173392,4
173392,4
-
-
-
Уровень выполнения муниципального задания (%)
2014
16926,1
16926,1
-
-
-
100
Подпрограмма "Туризм"
Цель подпрограммы: Совершенствование и развитие муниципального конкурентоспособного туристического продукта, обеспечение правовой, организационной, экономической и информационной основы с целью совершенствования современной туристической индустрии Каменского района и продвижение позитивного имиджа района
Задача. "Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего туризма"
1.1
Организация и проведение районных мероприятий по развитию внутреннего событийного туризма в Каменском районе Пензенской области и участие в областных мероприятиях
Администрация Каменского района Пензенской области
Итого
890,0
890,0

-
-
Увеличение численности участников районных мероприятий по развитию внутреннего событийного туризма (%)
2014
110,0
110,0
-
-
-
100


------------------------------------------------------------------