Постановление Администрации Каменского района от 15.10.2013 N 1467 "Об утверждении муниципальной программы Каменского района Пензенской области "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2013 г. № 1467

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Каменского района Пензенской области, постановлением Главы Администрации Каменского района Пензенской области от 01.10.2013 № 1387 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Каменского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы Каменского района Пензенской области", администрация Каменского района Пензенской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Каменского района Пензенской области "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы".
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Каменского района Пензенской области "Вестник Каменского района".
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей Каменского района Пензенской области о бюджете Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
4. Признать утратившими силу с 01.01.2014 г. Постановление администрации Каменского района Пензенской области от 25.12.2009 № 1123 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы Каменского района Пензенской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Каменском районе Пензенской области на период 2010 - 2020 годов" (с последующими изменениями).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела архитектуры и земельных отношений Каменского района Пензенской области.

Глава администрации
Каменского района
Пензенской области
К.Н.ГРОШЕВ





Утверждена
постановлением
администрации Каменского района
Пензенской области
от 15 октября 2013 г. № 1467

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
Муниципальной программы Каменского района Пензенской
области "Обеспечение энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование муниципальной программы
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Каменского района Пензенской области
Соисполнители муниципальной программы
МКУ "Управление капитального строительства Каменского района", казенные, бюджетные и автономные учреждения Каменского района Пензенской области, администрации муниципальных образований Каменского района Пензенской области.
Цели муниципальной программы
Переход Каменского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития, создание условий для повышения энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы.
Задачи муниципальной программы
Задача 1. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;
Задача 2. Развитие использования возобновляемых источников энергии и повышение экологической эффективности энергетики;
Задача 3. Содействие инновационному развитию района.
Целевые показатели муниципальной программы
Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными бюджетными учреждениями из расчета на 1 кв. метр общей площади
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы: 2014 - 2020 годы (без разбивки на этапы).
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Всего по муниципальной программе - 63,94 млн. руб., в том числе:
Бюджет Пензенской области - 19,18 млн. руб.;
Бюджет Каменского района Пензенской области - 44,76 млн. руб.;
Бюджет муниципальных образований - 0 млн. руб.;
Федеральный бюджет - 0 млн. руб.;
Внебюджетные источники - 0 млн. руб.
В том числе по годам реализации:
2014 год - 28,3 млн. руб.:
Бюджет Пензенской области - 8,5 млн. руб.;
Бюджет Каменского района Пензенской области - 19,8 млн. руб.;
Бюджет муниципальных образований - 0 млн. руб.;
Федеральный бюджет - 0 млн. руб.;
Внебюджетные источники - 0 млн. руб.
2015 год - 9,5 млн. руб.:
Бюджет Пензенской области - 2,85 млн. руб.;
Бюджет Каменского района Пензенской области - 6,65 млн. руб.;
Бюджет муниципальных образований - 0 млн. руб.;
Федеральный бюджет - 0 млн. руб.;
Внебюджетные источники - 0 млн. руб.
2016 год - 1,0 млн. руб.:
Бюджет Пензенской области - 0,3 млн. руб.;
Бюджет Каменского района Пензенской области - 0,7 млн. руб.;
Бюджет муниципальных образований - 0 млн. руб.;
Федеральный бюджет - 0 млн. руб.;
Внебюджетные источники - 0 млн. руб.
2017 год - 7,33 млн. руб.:
Бюджет Пензенской области - 2,2 млн. руб.;
Бюджет Каменского района Пензенской области - 5,13 млн. руб.;
Бюджет муниципальных образований - 0 млн. руб.;
Федеральный бюджет - 0 млн. руб.;
Внебюджетные источники - 0 млн. руб.
2018 год - 5,67 млн. руб.:
Бюджет Пензенской области - 1,7 млн. руб.;
Бюджет Каменского района Пензенской области - 3,97 млн. руб.;
Бюджет муниципальных образований - 0 млн. руб.;
Федеральный бюджет - 0 млн. руб.;
Внебюджетные источники - 0 млн. руб.
2019 год - 7,5 млн. руб.:
Бюджет Пензенской области - 2,25 млн. руб.;
Бюджет Каменского района Пензенской области - 5,25 млн. руб.;
Бюджет муниципальных образований - 0 млн. руб.;
Федеральный бюджет - 0 млн. руб.;
Внебюджетные источники - 0 млн. руб.
2020 год - 4,64 млн. руб.:
Бюджет Пензенской области - 1,4 млн. руб.;
Бюджет Каменского района Пензенской области - 3,24 млн. руб.;
Бюджет муниципальных образований - 0 млн. руб.;
Федеральный бюджет - 0 млн. руб.;
Внебюджетные источники - 0 млн. руб.

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире техническим потенциалом повышения энергетической эффективности, который составляет более 40% от уровня потребления энергетических ресурсов. В абсолютных объемах это 403 млн. тонн условного топлива (т.у.т.). Энергоемкость валового внутреннего продукта (далее - ВВП) Российской Федерации в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран.
Снижение энергоемкости ВВП к 2020 году не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года определено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Согласно Энергетической стратегии России до 2030 года планируется сокращение к 2030 году удельной энергоемкости ВВП - более чем в 2 раза, удельной электроемкости ВВП - не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных показателей невозможно без комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.
Каменский район расположен в Среднем Поволжье на западном склоне Приволжской возвышенности в пределах умеренного географического пояса на границе лесной и степной зон. Он граничит с Сердобским, Белинским, Пачелмским, Нижнеломовским, Мокшанским, Пензенским, Колышлейским районами. Площадь Каменского района Пензенской области 2,2 тыс. кв. км (5% территории Пензенской области), численность населения на 1 января 2013 г. - 60,0 тыс. человек (1,0% населения Пензенской области).
Каменский район характеризуется общим низким уровнем развития добычи углеводородов и топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК). Каменский район энергодефицитный.
В среднем уровень рентабельности предприятий минимальный, при этом значителен уровень потерь энергии.
В структуре потребления наибольший удельный вес приходится на природный газ, доля которого составляет 69% от общего объема потребления.
Тепловые сети в двухтрубном исчислении составляют 46,2 км, из них 17,3 км (37,5%) - ветхих, в том числе нуждающихся в срочной замене 1,0 км. В настоящее время наибольший удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене от общей протяженности всех тепловых сетей, находится в г. Каменке.
В соответствии с общей Энергетической стратегией России на период до 2030 года и в целях повышения энергетической безопасности, снижения энергодефицита и повышения качества обслуживания населения и промышленных предприятий, наиболее перспективными направлениями развития ТЭК Каменского района Пензенской области следует считать:
- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в частности, снижение потерь энергетических ресурсов при их генерации и транспортировке за счет замены сетей и пр.;
- развитие энергогенерирующих мощностей в районе, в том числе с использованием в качестве первичных энергетических ресурсов при генерации местных видов топлива, таких, как: древесная стружка, отходы сельскохозяйственной деятельности;
- диверсификация используемых в области энергетических ресурсов для выработки тепла и электроэнергии с рассмотрением возможности замены в определенных районах газообразного и жидкого углеводородного топлива на твердотопливные источники энергии (уголь, древесная стружка и пр.).
Каменский район характеризуется пониженной, по сравнению со средними показателями Российской Федерации, энергоемкостью экономики. Большая часть применяемых технологических процессов характеризуется высокой энергоемкостью. Создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого развития района.
Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории района в топливном эквиваленте составило в 2012 году более 625 тыс. т.у.т. Общий объем потребления воды питьевого качества в 2012 году составил 1858,0 тыс. куб. м.
Суммарный потенциал энергосбережения в Каменском районе Пензенской области по всем видам энергетических ресурсов оценивается в 20 тыс. т.у.т. в год.
Прогноз развития Каменского района Пензенской области при снижении энергоемкости на 40% к 2020 году:
потребление энергетических ресурсов после проведения мероприятий по энергосбережению:
- за счет снижения себестоимости производства и передачи энергетических ресурсов, приведет к общему снижению темпов прироста их потребления;
- снижение затрат бюджетов всех уровней на покрытие расходов муниципальных (муниципальных) учреждений, а также субсидируемых социальных групп граждан;
- за счет ввода новых трансформаторных подстанций, тепловых пунктов, а также модернизации существующих, удастся избежать дефицита пропускной способности электрических и тепловых сетей и обеспечить возрастающие потребности в присоединенной мощности.
Потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах и отраслях экономики Каменского района Пензенской области составляет:
- промышленность - 5,7 тыс. т.у.т.;
- жилищно-коммунальная сфера - 3,5 тыс. т.у.т.;
- непромышленные предприятия - 2,3 тыс. т.у.т.;
- топливно-энергетический комплекс - 5,1 тыс. т.у.т.;
- сельское хозяйство - 0,5 тыс. т.у.т.;
- государственные (муниципальные) учреждения - 1,37 тыс. т.у.т.;
- транспорт - 1,6 тыс. т.у.т.
Увеличение расходов бюджета Каменского района Пензенской области, населения и хозяйствующих субъектов Каменского района Пензенской области на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного их использования и определяют высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Каменского района Пензенской области, прежде всего, в органах местного самоуправления муниципальных образований, организациях с участием муниципальных образований.
Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала области, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства населенных пунктов, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи муниципальная программа непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития Каменского района Пензенской области.
Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Каменского района Пензенской области является программный метод, предусматривающий разработку, утверждение и реализацию районных целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных муниципальных образований и хозяйствующих субъектов.
Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена следующими причинами:
1. Комплексный характер проблемы, обуславливающий необходимость координации совместных усилий и ресурсов не только муниципальных органов и органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, затрагивающий их интересы.
2. Необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития области.
3. Необходимость согласованного проведения муниципальной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на федеральном, областном и муниципальном уровнях.
4. Недостаток средств бюджета Каменского района Пензенской области для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из местных бюджетов муниципальных образований Каменского района Пензенской области и внебюджетных источников, а также привлечения средств из областного и федерального бюджета.
Основными вариантами решения проблемы являются:
Первый вариант.
Реализация высокоэффективных и быстроокупающихся мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном освещении и других направлениях, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть улучшения отдельных показателей энергетической эффективности.
Второй вариант.
Комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере области, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.
Второй вариант является оптимальным и отражает комплексный подход к решению проблемы, провозглашенный на федеральном уровне.
Основные риски, связанные с реализацией муниципальной программы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов ресурсного обеспечения энергосберегающих мероприятий;
- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью рынка энергосервисных услуг;
- зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового рынков энергетических ресурсов.
С учетом рисков, связанных с реализацией муниципальной программы, при ее разработке должен быть предусмотрен минимальный набор мероприятий из первого варианта решения проблемы, чтобы и при неблагоприятном развитии событий был достигнут положительный эффект от реализации муниципальной программы.
В 2013 году в Каменском районе Пензенской области насчитывалось более 90 муниципальных организаций и учреждений, а также 13 муниципальных органов власти.
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
- разработка пообъектных программ (планов мероприятий) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;
- планирование расходов бюджета на оплату муниципальными учреждениями энергетических ресурсов, исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3% по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет, начиная с 1 января 2010 года;
- направление на проведение энергосберегающих мероприятий полученной муниципальными учреждениями экономии при оплате коммунальных услуг в течение финансового года;
- совершенствование управленческого учета и нормирования расхода энергетических ресурсов на основе энергетических паспортов и мониторинга потребления;
- снижение затрат на теплоснабжение объектов муниципальных учреждений, модернизация мелких неэкономичных котельных, повышение теплозащиты зданий и тепловых сетей, внедрение систем погодного регулирования;
- автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями, тепловая изоляция инженерной инфраструктуры, установка балансировочных клапанов;
- сокращение потребления электрической энергии и мощности, внедрение экономичных источников электрического освещения;
- установка преобразователей частоты для электроприводов лифтов;
- модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования;
- включение в установленном порядке в конкурсную документацию при проведении закупок для муниципальных нужд, товаров, работ и услуг с учетом их энергетической эффективности;
- прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения;
- проведение семинаров, разъяснительных и иных мероприятий с руководством муниципальных учреждений, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения;
- проведение разъяснительной работы среди руководителей муниципальных учреждений о возможности заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг.
На территории Каменского района Пензенской области насчитывается более 15 предприятий коммунального хозяйства. Коммунальный комплекс включает в себя:
76 котельных суммарной мощностью 105,107 Гкал/час;
122 установленных котла;
46,2 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, них 17,3 км (37,5%) - ветхих, в том числе нуждающихся в срочной замене 1,0 км;
1 центральный тепловой пункт;
88 артезианских скважин, у 67 скважин истек срок эксплуатации;
23 каптажа и родника;
500 км водопроводных сетей, из которых 150 км нуждаются в замене;
9 канализационных насосных станций;
1 очистное сооружение водоотведения;
46 км. канализационных сетей, из которых нуждаются в замене 16 км;
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется уровнем износа, превышающим 60%, в том числе:
- износ котельных - 30 - 90%;
- износ сетей водоснабжения - 65%;
- износ насосных станций и резервуаров - 65%;
- износ сетей водоотведения - 75%;
- износ насосных станций канализации - 65%;
- износ очистных сооружений канализации - 41%;
- износ тепловых сетей - 61%.
Более 60% основных фондов жилищно-коммунального хозяйства отслужили свой срок полностью.
Применение в котельных твердого топлива с низкой экономичностью, качество которого в большинстве случаев не отвечает паспортным требованиям, приводит к существенному перерасходу топлива. Низкое качество материалов и изоляции, ветхость теплосетей и недостаточный уровень эксплуатации приводят к сверхнормативным потерям тепловой энергии.
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
- проведение энергетических обследований организаций коммунального комплекса и последующая их паспортизация;
- разработка пообъектных программ (планов мероприятий) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива;
- модернизация центральных тепловых пунктов с использованием современных энергосберегающих технологий путем оснащения их современными теплообменниками, узлами учета и регулирования потребления тепловой энергии и воды, запорной арматурой;
- внедрение автоматизированных систем контроля и учета энергетических ресурсов и иных систем автоматизации и телемеханики на объектах коммунального хозяйства;
- снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды организациями коммунального комплекса;
- строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий, замена ветхих теплосетей на теплосети с современными, высокоэффективными предизолированными трубами;
- внедрение частотно-регулируемых приводов на объектах коммунального хозяйства;
- строительство новых и модернизация существующих объектов генерации в целях обеспечения одновременной выработки электрической и тепловой энергии;
- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;
- организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности, за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами;
- подготовка квалифицированного персонала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций коммунального комплекса и содействие развитию энергосервисных услуг.
Использование энергетических ресурсов в жилищном фонде Каменского района Пензенской области характеризуется низкой энергетической эффективностью. Ранее проводимое строительство зданий с низким термическим сопротивлением ограждающих конструкций привело к значительным потерям тепловой энергии в многоквартирных домах. В то же время наблюдается устойчивый рост ввода нового жилья в Каменском районе Пензенской области, соответствующего современным технологиям энергосбережения.
Индивидуальные источники теплоснабжения, введенные в эксплуатацию в советское время, характеризуются устаревшими конструкциями, отсутствием автоматического регулирования и средств контроля, требуют значительных затрат на эксплуатацию, имеют низкую производительность. При этом современные мини-котельные на газе являются эффективным решением, обеспечивающим разгрузку квартальных котельных и сокращение радиусов тепловых сетей.
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
- проведение энергетических обследований многоквартирных домов и последующая их паспортизация с выработкой рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде Каменского района Пензенской области коллективными (общедомовыми) и индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов;
- внедрение автоматизированных систем контроля и коммерческого учета энергетических ресурсов и иных систем автоматизации и телемеханики;
- обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учета электрической и тепловой энергии, природного газа и воды в частном жилищном фонде;
- размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности;
- установка и автоматизация индивидуальных тепловых пунктов;
- проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в многоквартирных домах, находящихся в жилом фонде Каменского района Пензенской области, по переходу на расчет по показаниям приборов учета;
- замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы;
- сокращение потребления энергетических ресурсов в процессе эксплуатации жилищного фонда за счет реализации мер по предотвращению утечек тепловой энергии, в том числе утепление многоквартирных домов, перевод на индивидуальное отопление с привлечением частного капитала;
- реконструкция и капитальный ремонт зданий с выполнением современных требований по тепловому сопротивлению наружных ограждений;
- модернизация изношенного инженерного оборудования энергоснабжения зданий с внедрением современных внутридомовых инженерных систем;
- внедрение общедомовых систем погодного регулирования;
- замена оконных заполнений с применением современных энергосберегающих технологий, остекление лоджий и балконов в многоквартирных домах;
- реконструкция и модернизация лифтового хозяйства;
- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы, использование при освещении лестничных площадок многоквартирных домов датчиков движения.
Каменский район является импортером электроэнергии и получает ее из Самарской области (т.е. отчасти из объединенной энергетической системы Урала). Для энергетического комплекса Каменского района Пензенской области характерно:
- высокий износ сетей электро- и теплопередачи;
- избыток подключенной мощности в сельской местности (в этих районах требуется оптимизация избыточного сетевого хозяйства), значительно меньший запас по сетям в крупных районных центрах, а в г. Пензе - перегрузка основных подстанций;
- инфраструктура передачи электроэнергии не соответствует передовым стандартам.
Электроэнергетику Каменского района Пензенской области в основном представляет предприятие филиал ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго".
Протяженность электрических сетей в Каменском районе Пензенской области составляет 1655 км, в том числе с износом более 60% - 551 км. Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
- развитие возобновляемых источников энергии;
- снижение потерь энергетических ресурсов на собственные нужды энергоснабжающих организаций, включая модернизацию трансформаторных подстанций;
- модернизация существующих генерирующих мощностей, внедрение современного энергетически эффективного оборудования и технологий;
- строительство новых и модернизация существующих генерирующих мощностей на основе одновременной выработки электрической и тепловой энергии;
- реконструкция и техническое перевооружение действующих системообразующих электросетевых объектов;
- обеспечение согласованного развития электрической сети с техническим перевооружением и увеличением мощности действующих источников электрической энергии;
- разработка совместно с сетевыми компаниями мер по модернизации электрических сетей с целью снижения потерь электрической энергии в сетях;
- оптимизация режимов работы и распределение нагрузки электрических сетей и трансформаторных подстанций;
- повышение уровня компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях;
- совершенствование системы учета и контроля потерь электрической энергии, внедрение систем автоматизации.
Промышленное производство района представлено следующими отраслями: машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая, строительных материалов, пищевая, мукомольно-крупяная и комбикормовая.
Исторически район имеет промышленную специализацию в производстве машиностроительного оборудования ЗАО "Белинсксельмаш". В последние годы получила активное развитие пищевая промышленность ОАО "Атмис-сахар", Каменский хлебозавод, маслозавод.
Общими мероприятиями по реализации данного направления для различных отраслей промышленности являются:
- проведение энергетических обследований и паспортизации промышленных объектов, выработка рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий в целях определения доли энергозатрат в составе себестоимости продукции, выявления возможностей по внутреннему финансированию энергосберегающих мероприятий и разработки энергетической политики предприятия;
- внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования в промышленности;
- внедрение систем энергетического менеджмента на промышленных предприятиях;
- оснащение промышленных предприятий приборами учета энергетических ресурсов, внедрение автоматизированных систем контроля и учета энергетических ресурсов;
- развитие производства энергосберегающего оборудования и материалов на территории Каменского района Пензенской области.
Основными мероприятиями по реализации данного направления в машиностроении являются:
- перевооружение сварочного производства, систем инженерного обеспечения;
- автоматизация производственных процессов.
Основными мероприятиями по реализации данного направления для деревообрабатывающей промышленности являются:
- обеспечение работы сушильного производства за счет сжигания отходов шкопильного производства;
- использование котельного оборудования на основе отходов производства лесной и деревообрабатывающей промышленности;
- облагораживание древесного топлива путем его переработки на щепу, топливные гранулы, брикеты и т.д.
Основными мероприятиями по реализации данного направления для промышленности строительных материалов являются:
- совершенствование технологий производства строительных материалов;
- внедрение нового и модернизация действующего оборудования в производстве строительных материалов.
Строительная отрасль имела положительную динамику темпов роста на протяжении всего 2012 года, большинство проектов в строительстве находится на завершающей фазе строительства. В 2012 году введено жилья общей площадью более 9,5 тыс. кв. м.
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
- проектирование зданий и сооружений с использованием строительных материалов и деталей с учетом минимизации расхода энергетических ресурсов при производстве работ в условиях отрицательных температур;
- обеспечение минимальных затрат энергетических ресурсов на освещение и внутриплощадочный транспорт по перевозке материалов и конструкций при разработке проекта организации строительства;
- организация учета и контроля расхода энергетических ресурсов при осуществлении строительно-монтажных работ;
- вовлечение в систему сертификации строительного комплекса стандартов саморегулируемых и общественных организаций, профессиональных ассоциаций и объединений;
- строительство ширококорпусных зданий;
- создание и использование специальных малоэнергоемких машин и механизмов, технологического оборудования и оснастки для производства строительно-монтажных работ;
- создание и использование новых материалов и конструкций, технологических процессов, исключающих или снижающих расход энергетических ресурсов;
- строительство жилых домов и общественных зданий из экологически чистых материалов;
- применение материалов с повышенной долговечностью, что позволяет увеличить межремонтные сроки, сократить затраты на капитальные ремонты;
- максимальное приближение производства отдельных материалов и конструкций к строительной площадке (монолитный каркас, вспененные пластмассы и др.);
- применение эффективных герметиков и гидроизоляционных материалов, уменьшающих воздухопроницаемость столярных изделий;
- использование новых методов бетонирования в зимних условиях с применением химических добавок;
- разработка и утверждение муниципальных элементных сметных норм и территориальных расценок, включающих использование новых материалов, конструкций, технологий в процессе строительства;
- строительство зданий и сооружений с выполнением современных требований по тепловому сопротивлению наружных ограждений;
- создание комплексной защитной термооболочки вокруг конструкций объектов капитального строительства;
- введение в конструкцию наружных ограждений замкнутых воздушных прослоек;
- ограничение "мокрого" утепления наружных стен при проектировании новых зданий и сооружений;
- ограничение применения теплоизоляции с внутренней стороны;
- управление теплофизическими характеристиками ограждающих конструкций (вентилируемые воздушные прослойки и др.);
- применение эффективных опалубочных систем многократного использования;
- уменьшение потерь тепла через оконные проемы;
- исключение устройства окон по обеим наружным стенам угловых комнат;
- устройство вентиляции с рекуперацией тепла уходящего из помещения воздуха;
- внедрение интеллектуальных систем отопления;
- применение современных теплозащитных материалов, многослойных стеновых конструкций, энергосберегающего инженерного оборудования и сантехники;
- широкое внедрение при проектировании и строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений отопительных систем с горизонтальной разводкой;
- применение систем автономного энергоснабжения объектов капитального строительства.
Сельское хозяйство Каменского района Пензенской области в 2012 году произвело сельскохозяйственной продукции на сумму более 1,5 млрд. руб. Около 32% населения Каменского района Пензенской области проживает в сельских поселениях. Общая площадь используемых в сельскохозяйственном производстве земель - 187,7 тыс. га. Из них пашня занимает около 148,1 тыс. га. Каменский район является зоной интенсивного ведения сельскохозяйственного производства, представленного отраслями животноводства и растениеводства.
В районе функционирует 18 сельскохозяйственных предприятий и более 40 фермерских хозяйств. Крупные предприятия агропромышленного комплекса оснащены, в основном, устаревшим энергоемким оборудованием, что не только приводит к увеличению энергопотребления, но также влияет на себестоимость, качество продукции и, в этой связи, на ее конкурентоспособность. При этом субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере переработки сельскохозяйственной продукции существенно ограничены в средствах на техническое перевооружение, особенно в условиях финансового кризиса.
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
- внедрение новых технологий и энергетического оборудования по использованию биомассы, местных видов топлива, торфа, растительных и древесных отходов для непосредственного сжигания или преобразования в энергоносители;
- применение технологий и оборудования для получения жидкого топлива (посредством "быстрого пиролиза") из торфа, древесных и растительных отходов, биомассы;
- внедрение технологий и комплекта оборудования для одновременной переработки навоза (помета) в удобрения и биогаз;
- совершенствование конструктивных решений систем вентиляции, средств регулирования микроклимата, эксплуатации теплового оборудования и т.д.;
- использование энергоэффективных технологий и комплектов энергоэкономного теплоэнергетического и электротеплового оборудования нового поколения для сельскохозяйственных организаций;
- оснащение сельскохозяйственных объектов системами микроклимата с новыми эффективными теплоутилизационными установками с использованием полимерных материалов;
- применение системы отопления сельскохозяйственных объектов на базе инфракрасных газовых горелок;
- использование естественного холода;
- повышение энергетической эффективности сельскохозяйственных машин и оборудования;
- разработка системы автономного электроснабжения удаленных сельских объектов на базе солнечной фотоэлектрической станции и ветроустановки;
- разработка и освоение ветродизельных комбинированных установок для автономных сельских потребителей.
Большая часть электрической энергии, потребляемой системами наружного освещения, определяется не на основании показаний приборов учета, ввиду их отсутствия, а расчетным путем, который осуществляется энергоснабжающими организациями, как правило, в одностороннем порядке. Расчет электропотребления ими проводится исходя из беспрерывной круглогодичной работы осветительных приборов в темное время суток и мощности одной светоточки. В большинстве случаев это приводит к завышению расчетных показателей электропотребления по сравнению с фактическим уровнем.
Для повышения энергетической эффективности наружного освещения необходимо продолжить замену ламп накаливания и ламп типа ДРЛ на современные энергосберегающие лампы. Существующие неизолированные воздушные линии 0,4 кВ необходимо планомерно заменить на СИП, внедрить автоматизированные системы контроля, учета и управления потреблением и сбытом энергии в сетях наружного освещения.
Использование возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива является одним из перспективных направлений снижения энергодефицита в Каменском районе Пензенской области и диверсификации источников энергии, особенно в поселениях, имеющих большие лесные массивы (Анучинский, Каменский, Головинщинский, Кобылкинский сельсоветы).
Внедрение возобновляемых источников энергии в Каменском районе Пензенской области позволит обеспечить надежное, устойчивое и долгосрочное энергообеспечение ее экономического развития, также будет способствовать вовлечению инновационных наукоемких технологий и оборудования в энергетическую сферу Каменского района Пензенской области.
Основными мероприятиями по применению возобновляемых источников энергии на территории Каменского района Пензенской области являются:
- применение отходов лесной и деревообрабатывающей промышленности в качестве возобновляемых источников энергии;
- использование отходов сельского хозяйства в качестве биотоплива в целях одновременного производства электрической и тепловой энергии, а также удобрений;
- применение торфа, горючих сланцев и иных малоценных полезных ископаемых для их переработки в энергоносители;
- использование гидроэнергетического потенциала малых рек, развитие малых гидроэлектростанций;
- рассмотрение возможности использования солнечной энергии для выработки тепловой и электрической энергии и ветроэнергетических установок для электро- и теплоснабжения автономных потребителей;
- использование турбодетандерных установок на газораспределительных подстанциях для выработки электроэнергии;
- использование низкопотенциального тепла и теплонасосных установок для автономного теплоснабжения в населенных пунктах;
- переработка твердых бытовых отходов в целях производства тепловой и электрической энергии.
Развитие нормативной правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Каменском районе Пензенской области обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации в соответствии с Законом № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение согласованной муниципальной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Каменского района Пензенской области.
Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Каменском районе Пензенской области являются:
- совершенствование полномочий исполнительных органов власти Каменского района Пензенской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- установление и совершенствование мер тарифного и налогового стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах полномочий Каменского района Пензенской области;
- разработка порядка организации проведения энергетического обследования жилых и многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд Каменского района Пензенской области;
- разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;
- разработка нормативных правовых актов, определяющих порядок мониторинга потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Каменского района Пензенской области, показатели эффективности использования энергетических ресурсов, а также формирование целевых заданий по их снижению;
- разработка порядка предоставления субсидий из бюджета Каменского района Пензенской области на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и на развитие производства энергосберегающего оборудования;
- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения;
- установление административной ответственности за нарушение законов и иных правовых актов Каменского района Пензенской области, регулирующих отношения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Популяризация энергосбережения направлена на снижение потребления энергоресурсов за счет пропаганды выгодности и престижности энергосберегающего поведения, создание общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения. Программные мероприятия будут реализованы по следующим направлениям:
1. Организация пропаганды энергосбережения для эффективного воздействия на потребителей энергоресурсов по принципу информационной волны. При этом решаются две задачи - мотивация к экономии и предложение конкретных действий для ее достижения.
2. Активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе.
3. Предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации.
4. Вовлечение в процесс энергосбережения не только всех социальных слоев населения города, а также общественных организаций, управляющих и энергосервисных компаний и товариществ собственников жилья, которые в первую очередь нуждаются в информационной поддержке о возможных технических и организационных решениях для энергосбережения в жилых домах, о самой муниципальной программе и ее возможностях.
5. Проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений Каменского района Пензенской области, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергии.
6. Информационная поддержка организаций и предприятий в реализации энергосберегающих приемов и методов хозяйствования. Пропаганда высокоэффективного энергосберегающего оборудования и приборов для получения энергосберегающего эффекта на предприятиях Каменского района Пензенской области.
Информационная поддержка мероприятий может осуществляться с широким привлечением внебюджетных источников финансирования.
В целях повышения эффективности учета, открытости расчетов за энергетические ресурсы, обеспечения удаленного сбора данных об объемах потребления и управления процессом потребления энергетических ресурсов на территории Каменского района Пензенской области в составе территориальной развивается автоматизированная система коммерческого учета энергетических ресурсов (далее - Система).
К Системе также могут быть подключены приборы учета используемых энергетических ресурсов, установленные:
1) в зданиях органов власти Каменского района Пензенской области и иных органов Каменского района Пензенской области;
2) в зданиях организаций, в которых они установлены с участием средств бюджета Каменского района Пензенской области;
3) в помещениях жилищного фонда (по решению собственников жилых помещений);
4) на объектах иных организаций (по решению их уполномоченных органов).
Требование по подключению к Системе не распространяется на ветхие, аварийные объекты, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт (в отношении организации учета используемой электрической энергии), или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии).
В целях развития данной системы на территории Каменского района Пензенской области вышеуказанному перечню лиц необходимо в случае установки либо замены приборов учета используемых энергетических ресурсов применять приборы, имеющие возможность подключения к автоматизированной системе коммерческого учета энергетических ресурсов.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями муниципальной программы являются переход Каменского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития и создание условий для повышения энергетической эффективности региональной экономики и бюджетной сферы.
Задачами муниципальной программы по достижению поставленных целей являются:
Задача 1. Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;
Задача 2. Развитие использования возобновляемых источников энергии и повышение экологической эффективности энергетики;
Задача 3. Содействие инновационному развитию района.
Основные целевые индикаторы и целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в Приложении № 1.

Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа рассчитана на период 2014 - 2020 годов, без разбивки на этапы.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Принятие нормативных правовых актов, регулирующих мероприятия Муниципальной программы, не планируется.

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 3 к программе.
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств бюджета Каменского района Пензенской области представлено в приложении № 4 к программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы, в том числе инновационной направленности с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам, представлен в приложении № 5 к программе.

Раздел 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В рамках реализации муниципальной программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы.
1. Техногенные и экологические риски. С учетом того, что износ основных фондов в энергетике достигает в среднем 60 - 70%, вероятность техногенной аварии является довольно высокой, при этом велика и вероятность нанесения окружающей среде существенного ущерба. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, возможные лавинообразные отказы действующего оборудования потребуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к отвлечению средств с других объектов энергетического сектора.
В этой связи основными мерами управления риском такого характера в целях его минимизации являются: обновление основных фондов, переход к прогрессивным технологиям и реализации мероприятий риск-менеджмента.
2. Недостаточный уровень бюджетного финансирования.
В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: развитие государственно-частного партнерства; стимулирование инвестиционной деятельности; расширение числа возможных источников финансирования, мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.
Необходимо отметить, что управление рисками в целях их минимизации также предусматривается мероприятиями муниципальной программы по совершенствованию государственного регулирования, предусматривающего совершенствование тарифного, налогового, таможенного и антимонопольного регулирования, а также повышение инвестиционной привлекательности топливно-энергетического комплекса.

Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с "Положением об оценке эффективности муниципальной программы Каменского района Пензенской области", утвержденным постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 01.10.2013 № 1387, и применяется в целях проведения оценки эффективности муниципальной программы для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.
Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации муниципальной программы.

7.1. Критерий оценки планируемой эффективности
муниципальной программы

7.1.1. Планируемая эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей муниципальной программы Эмп и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм Эмп.
При этом каждый из показателей должен быть больше 1:





где:
Эмп - планируемая результативность муниципальной программы;
- суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм.

7.2. Расчет планируемых показателей результативности
муниципальной программы

7.2.1. Планируемый показатель результативности муниципальной программы есть среднеарифметическая величина из показателей результативности ее целевых показателей и рассчитывается следующим образом:



где
- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;
n - количество показателей муниципальной программы.
7.2.2. Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя муниципальной программы к значению показателя года, предшествующего плановому:



В случае если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя:



где
- планируемое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы;
- значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в году, предшествующем плановому.
При оценке результативности муниципальной программы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации муниципальной программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

7.3. Расчет планируемых показателей результативности
подпрограмм муниципальной программы

7.3.1. Суммарная планируемая результативность входящих в государственную программу подпрограмм определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:



где
- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;
- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы.
Весовой коэффициент определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы.
m - количество подпрограмм в муниципальной программе.
7.3.2. Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы определяется следующим образом:



где
- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы;
t - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.
7.3.3. Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующем плановому.



В случае если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя.



где
- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,
- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому.
При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

7.4. Порядок проведения оценки планируемой результативности
муниципальной программы

7.4.1. Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы осуществляется по форме приложения № 7 к муниципальной программе.
7.4.2. Планируемая эффективность муниципальной программы приведена в приложении № 9 к муниципальной программе.
Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной программы выполняется следующее условие:



при этом



Допускается отклонение Эмп от не более чем на 10 процентов.

Раздел 8. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Объем и источники финансирования программы (по годам) представлены в следующей таблице:


Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Бюджет Пензенской области
19,18
8,5
2,85
0,3
2,2
1,7
2,25
1,4
бюджет Каменского района Пензенской области
44,76
19,8
6,65
0,7
5,13
3,97
5,25
3,24
бюджеты муниципальных образований Каменского района Пензенской области
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Всего
63,94
28,3
9,5
1,0
7,33
5,67
7,5
4,64

Раздел 9. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализацию мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять через выполнение конкретных мероприятий следующими основными исполнителями:
- МКУ "Управление капитального строительства Каменского района";
- органами местного самоуправления муниципальных образований Каменского района Пензенской области (по согласованию);
- учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета Каменского района Пензенской области;
- организациями с участием муниципальных образований Каменского района Пензенской области (по согласованию).
Участники программы осуществляют программные мероприятия в пределах средств, предусмотренных в бюджете Каменского района на реализацию Программы.
Реализация мероприятий Программы осуществляется ее участниками в соответствии с перечнем программных мероприятий, изложенных в приложении № 1 к Программе.
Реализация муниципальной целевой Программы осуществляется на основе контрактов (договоров) по установленной законодательством форме на закупку и поставку продукции для государственных нужд. Контракт (договор) определяет права и обязанности государственного заказчика и поставщика по обеспечению государственных нужд, регулирует их отношения при выполнении контракта (договора), в том числе предусматривает контроль государственного заказчика Программы за ходом работ по выполнению контракта (договора).
Программа будет реализована через систему планирования, которая включает в себя критерии оценки промежуточных и итоговых результатов, мониторинг потребления и удельных расходов топливно-энергетических ресурсов.
Обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы, в том числе путем реализации аналогичных программ органами местного самоуправления.
Координация деятельности органов местного самоуправления по достижению целей и конечных результатов муниципальной программы в муниципальных образованиях Каменского района Пензенской области будет осуществляться путем мониторинга реализации муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на реализацию
мероприятий программы с оценкой его влияния на достижение
целей и конечных результатов муниципальной программы

Прогнозный объем расходов местных бюджетов на реализацию мероприятий программы с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов по мероприятиям представлен в приложении № 6 муниципальной программы.

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Каменского района Пензенской
области из бюджета Каменского района Пензенской области
в рамках реализации программы

1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Каменского района Пензенской области на реализацию мероприятий муниципальной программы по энергосбережению за счет средств бюджета Каменского района Пензенской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период, лимитами бюджетных обязательств, объемами финансирования расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы по энергосбережению на очередной финансовый год и плановый период.
2. Условием предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Каменского района Пензенской области является наличие мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в утвержденной муниципальной программе.
3. Межбюджетные трансферты из бюджета Каменского района Пензенской области бюджетам муниципальных образований Каменского района Пензенской области на реализацию соответствующих мероприятий муниципальных программ предоставляются в размере 35% от общей стоимости работ при условии включения объемов финансирования в бюджет муниципального образования в размере 35% от общей стоимости работ.
4. Межбюджетные трансферты предоставляются в целях повышения эффективности использования и снижения оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджетов муниципальных образований Каменского района Пензенской области, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
5. Муниципальные образования, которым будут предоставлены трансферты из бюджета Каменского района Пензенской области, ежегодно, не позднее 2-х месяцев до утверждения бюджета Каменского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период, представляют на рассмотрение комиссии план реализации в муниципальном образовании мероприятий в рамках Программы, в отношении которых они будут являться соисполнителями, на соответствующий год с поквартальной разбивкой исполнения мероприятий и объемами их финансирования. Комиссия создается администрацией Каменского района Пензенской области, которая на основании заявок муниципальных образований формирует ежегодный перечень мероприятий Программы и принимает решения о распределении денежных средств, при формировании бюджета Каменского района Пензенской области. В случае принятия Комиссией положительного решения муниципальные образования Каменского района Пензенской области становятся участниками Программы.
Условием предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям является реализация мероприятий настоящей Программы. Муниципальные образования Каменского района Пензенской области подают бюджетные заявки на предоставление трансфертов в администрацию Каменского района Пензенской области (после полного завершения работ и по этапам выполнения работ).
К заявкам должны быть приложены:
копия утвержденной муниципальной программы с мероприятиями по энергосбережению;
выписка из решения представительного органа муниципального образования Каменского района Пензенской области о бюджете на соответствующий финансовый год, подтверждающая размер средств на финансирование мероприятий по энергосбережению;
контракты (договоры) на выполнение подрядных работ, оказание услуг, поставку продукции;
положительные сводные заключения по проектной документации организаций муниципальной экспертизы в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
справки о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС-3), счета на предоплату, счета-фактуры;
при оплате кредиторской задолженности - акт сверки взаимных расчетов.

6. Выбор подрядной организации при реализации соответствующих мероприятий муниципальных программ по энергосбережению, а также поставщиков продукции, работ и услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд.
7. Управление финансов администрации Каменского района Пензенской области в срок не более одного календарного месяца с даты предоставления бюджетной заявки проводит рассмотрение представленных документов, при отсутствии замечаний к документации формирует график финансирования на перечисление средств.
8. Трансферты бюджетам муниципальных образований Каменского района Пензенской области перечисляются из бюджета Каменского района Пензенской области в порядке межбюджетных отношений в доход бюджетов муниципальных образований Каменского района Пензенской области.
9. Перечисление трансфертов приостанавливается в следующих случаях:
- нецелевое использование субсидий;
- нарушение органами местного самоуправления муниципальных образований Каменского района Пензенской области установленного уровня софинансирования;
- непредставление органами местного самоуправления муниципальных образований Каменского района Пензенской области отчетности по формам и в сроки, установленные настоящей муниципальной программой.
10. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на софинансирование выполнения мероприятий муниципальной программы, осуществляется администрацией Каменского района Пензенской области, Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, в соответствии с бюджетным законодательством.
11. Получатели бюджетных средств несут ответственность за нецелевое использование средств бюджета Каменского района Пензенской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. При выявлении нецелевого использования бюджетных средств они подлежат возврату в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел 10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с "Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы Каменского района Пензенской области", утвержденным постановлением администрации Каменского района Пензенской области от 01.10.2013 № 1387, и применяется в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной Программы и подпрограмм, входящих в муниципальную программу.
Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.

10.1. Расчет эффективности реализации
муниципальной программы

10.1.1. Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:



где
- степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);
- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств.

10.2. Расчет степени достижения целевых показателей
муниципальной программы и полноты использования средств

10.2.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:



где
- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;
n - количество показателей муниципальной программы.
10.2.2. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:



В случае если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:



где
- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;
- плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году.
10.2.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением фактических расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:



где
- фактические расходы по муниципальной программе в отчетном году (рублей);
- плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году (рублей).

10.3. Расчет эффективности реализации подпрограмм
муниципальной программы

10.3.1. Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы.

10.4. Порядок проведения оценки эффективности реализации
муниципальной программы

10.4.1. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
- если * = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;
- если * больше 1, то достигнута высокая эффективность;
- если * меньше 1, эффективность реализации муниципальной программы низкая.
10.4.2. Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в муниципальную программу, применяются аналогичные критерии.





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Обеспечение энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Перечень
целевых показателей муниципальной программы Каменского
района Пензенской области "Обеспечение энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель
Администрация Каменского района Пензенской области
№ п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
кВтч/кв. м
21,86
21,85
21,84
21,83
21,82
21,81
21,80
2
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
Гкал/кв. м
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,1
0,99
3
Удельная величина потребления воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
куб. м/кв. м
0,59
0,58
0,57
0,56
0,55
0,54
0,53
4
Удельная величина потребления газа муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
куб. м/кв. м
8,66
8,65
8,64
8,63
8,62
8,61
8,6





Приложение № 2
к муниципальной программе
"Обеспечение энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы Каменского района Пензенской области
"Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Наименование исполнительного органа муниципальной власти Каменского района Пензенской области, ответственного за подготовку нормативного правового акта
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1.
Программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
-
-
-
-
-





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Обеспечение энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех
источников финансирования "Обеспечение энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Каменского района Пензенской области




2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Муниципальная программа
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы
всего
28,3
9,5
0
7,33
5,67
7,5
4,64
Бюджет Пензенской области
8,5
2,85
0
2,2
1,7
2,25
1,4
бюджет Каменского района Пензенской области
19,8
6,65
0
5,13
3,97
5,25
3,24
бюджеты муниципальных образований Каменского района Пензенской области
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Бюджет Пензенской области







бюджет Каменского района Пензенской области
19,8
6,65
0
5,13
3,97
5,25
3,24
бюджеты муниципальных образований Каменского района Пензенской области
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
0





Приложение № 4
к муниципальной программе
"Обеспечение энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
Каменского района Пензенской области "Обеспечение
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Каменского района Пензенской области
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета Каменского района Пензенской области, млн. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Муниципальная программа
Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каменского района Пензенской области
всего
901
x
x
x
x
19,8
6,65
0
5,13
3,97
5,25
3,24
МКУ "Управление капитального строительства Каменского района"
901
01
04
7956100
244
19,8
6,65
0
5,13
3,97
5,25
3,24





Приложение № 5
к муниципальной программе
"Обеспечение энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Мероприятия
муниципальной программы "Обеспечение энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Цель программы: переход Каменского района Пензенской области на энергосберегающий путь развития, создание условий для повышения энергетической эффективности региональной экономики и бюджетной сферы
- Основные задачи Программы:
- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;
- развитие энергосервисных услуг, стимулирование производства энергосберегающего оборудования и материалов, внедрение энергосберегающих технологий на территории Каменского района Пензенской области;
- обучение и развитие кадрового потенциала в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Каменского района Пензенской области;
- внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в организациях с государственным и муниципальным участием Каменского района Пензенской области, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте;
- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;
- оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;
- улучшение экологических показателей среды обитания, за счет создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива;
- развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности, направленной на разработку и внедрение энергетически эффективных технологий в сфере производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;
- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности
N
п/п
Наименование мероприятия
Исполнители, соисполнители
Срок исполнения (год)
Объем финансирования, млн. рублей
Показатели результата мероприятия по годам
всего
бюджет Пензенской области
бюджет Каменского района Пензенской области
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные средства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Раздел "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и иных организациях с участием муниципальных образований Каменского района Пензенской области"
1
затраты на замену деревянных окон
МКУ "Управление капитального строительства Каменского района"
Итого
63,94
19,18
44,76
0
0
Снижение потребления
энергетических ресурсов
2014
28,3
8,5
19,8
0
0
2015
9,5
2,85
6,65
0
0
2016
1,0
0,3
0,7
0
0
2017
7,33
2,2
5,13
0
0
2018
5,67
1,7
3,97
0
0
2019
7,5
2,25
5,25
0
0
2020
4,64
1,4
3,24
0
0
1. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1.1
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ № 5 им. П.Д. Кисилева г. Каменка, ул. Космонавтов, 5
2014
0,7
0,21
0,49
0
0

МОУ СОШ № 5 им. П.Д. Кисилева г. Каменка, ул. Космонавтов, 5, тир и гараж
2014
0,036
0,01
0,026
0
0

1.2
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ № 8 г. Каменка, ул. Ворошилова, 18а
2014
0,6
0,18
0,42
0
0

1.3
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ № 9 им.
Кирилла и Мефодия г. Каменка, ул.
Болгарская, 14
2014
10,7
3,21
7,49
0
0

1.4
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ с. Кочалейка с. Кочалейка, ул. Школьная, 23А
2014
1
0,3
0,7
0
0

1.5
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ с. Мочалейка, с. Мочалейка, ул. Финская, 37
2014
2,1
0,63
1,47
0
0

1.6
затраты на замену деревянных окон
МОУ ООШ с. Кочетовка, с. Кочетовка, ул. Центральная, 13
2014
0,8
0,24
0,56
0
0

1.7
затраты на замену деревянных окон
МОУ ООШ с. Блиновка, с. Блиновка, ул. Школьная, 13
2014
1,2
0,36
0,84
0
0

1.8
затраты на замену деревянных окон
МДОУ ДС № 10 г. Каменка, ул. Дружбы, 44
2014
2,3
0,69
1,61
0
0

1.9
затраты на замену деревянных окон
МДОУ ДС № 16 г. Каменка, ул. Ворошилова, 24
2014
8,9
2,67
6,23
0
0

ИТОГО ЗА 2014 ГОД:
28,3
8,5
19,8
0
0

1.10
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ № 8 г. Каменка, ул. Ворошилова, 18а
2015
5,1
1,53
3,57
0
0

1.11
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ с. Батрак, с. Батрак, ул. Школьная, 100
2015
2,2
0,66
1,54
0
0

1.12
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ с. Кургановка, с. Кургановка, ул. Центральная, 25
2015
0,6
0,18
0,42
0
0

1.13
затраты на замену деревянных окон
МДОУ ДС № 9 г. Каменка, ул. Ворошилова, 5
2015
1,6
0,48
1,12
0
0

ИТОГО ЗА 2015 ГОД:
9,5
2,85
6,65
0
0

1.14
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ с. Батрак с. Батрак, ул. Школьная, 101
2017
1,5
0,45
1,05
0
0

1.15
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ с. Владыкино, с. Владыкино, ул. Косьяновка, 18
2017
0,9
0,27
0,63
0
0

1.16
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ с.
Кевдо-Мельситово, ул. Ленина, 16
2017
0,28
0,084
0,196
0
0

1.17
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ с. Кикино, с. Кикино, ул. Центральная, 2
2017
0,5
0,15
0,35
0
0

1.18
затраты на замену деревянных окон
МОУ ООШ с. Кобылкино, с. Кобылкино, ул. Школьная, 7
2017
0,7
0,21
0,49
0
0

1.19
затраты на замену деревянных окон
МОУ ООШ № 2 г. Каменка, г. Каменка, ул. Суворова, 39
2017
0,25
0,075
0,175
0
0

1.20
затраты на замену деревянных окон
МДОУ ДС № 7 г. Каменка, ул. Гагарина, 42
2017
0,2
0,06
0,14
0
0

1.21
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ № 8 г. Каменка г. Каменка, ул. Ворошилова, 18А
2017
0,5
0,15
0,35
0
0

1.22
затраты на замену деревянных окон
МДОУ Детский сад № 10 г. Каменка, г. Каменка, ул. Дружбы, 44
2017
0,75
0,225
0,525
0
0

1.23
затраты на замену деревянных окон
МДОУ Детский сад № 13 г. Каменка, г. Каменка, ул. Гражданская, 23, а
2017
0,5
0,15
0,35
0
0

1.24
затраты на замену деревянных окон
МДОУ Детский сад № 15 г. Каменка, г. Каменка, ул. Спортивная, 5
2017
0,5
0,15
0,35
0
0

1.25
затраты на замену деревянных окон
МДОУ Детский сад № 6 г. Каменка, г. Каменка, ул. Болгарская, 10
2017
0,25
0,075
0,175
0
0

1.26
затраты на замену деревянных окон
МДОУ Детский сад № 10 г. Каменка, г. Каменка, ул. Ворошилова, 5
2017
0,5
0,15
0,35
0
0

ИТОГО ЗА 2016 ГОД:
0
0
0
0
0

ИТОГО ЗА 2017 ГОД:
7,33
2,2
5,13
0
0

1.27
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ с. Владыкино, с. Владыкино, ул. Косьяновка, 18
2018
0,9
0,27
0,63
0
0

1.28
затраты на замену деревянных окон
МОУ ООШ с. Кобылкино, с. Кобылкино, ул. Школьная, 7
2018
0,85
0,255
0,595
0
0

1.29
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ № 1 им. Бурденко г. Каменка, г. Каменка, ул. Маловского, 2а
2018
0,5
0,15
0,35
0
0

1.30
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ № 5 им. П.Д. Киселева Паршина г. Каменка, г. Каменка, ул. Космонавтов, 5
2018
0,5
0,15
0,35
0
0

1.31
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ № 8 г. Каменка г. Каменка, ул. Ворошилова, 18А
2018
0,5
0,15
0,35
0
0

1.32
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ № 9 им.
Кирилла и Мефодия г. Каменка, г.
Каменка, ул. Болгарская, 14
2018
0,6
0,18
0,42
0
0

1.33
затраты на замену деревянных окон
МДОУ Детский сад № 5 г. Каменка, г. Каменка, ул. Политотдельская, 3
2018
0,49
0,147
0,343
0
0

1.34
затраты на замену деревянных окон
МДОУ Детский сад № 10 г. Каменка, г. Каменка, ул. Дружбы, 44
2018
0,25
0,075
0,175
0
0

1.35
затраты на замену деревянных окон
МДОУ Детский сад № 13 г. Каменка, г. Каменка, ул. Гражданская, 23, а
2018
0,2
0,06
0,14
0
0

1.36
затраты на замену деревянных окон
МДОУ Детский сад № 15 г. Каменка, г. Каменка, ул. Спортивная, 5
2018
0,88
0,264
0,616
0
0

ИТОГО ЗА 2018 ГОД:
5,67
1,7
3,97
0
0

1.37
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ с. Головинщино, с. Головинщино, ул. Школьная, 11
2019
1,750
0,525
1,225
0
0

1.38
затраты на замену деревянных окон
МОУ ООШ с. Кургановка, с. Кургановка, ул. Центральная, 25
2019
1,0
0,3
0,7
0
0

1.39
затраты на замену деревянных окон
МОУ ООШ с. Варваровка, с. Варваровка, ул. Школьная, 1
2019
1,0
0,3
0,7
0
0

1.40
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ с. Федоровка, с. Федоровка, ул. Базарная, 44
2019
1,0
0,3
0,7
0
0

1.41
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ № 1 им. Бурденко г. Каменка, г. Каменка, ул. Маловского, 2а
2019
0,5
0,15
0,35
0
0

1.42
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ № 8 г. Каменка г. Каменка, ул. Ворошилова, 18А
2019
0,2
0,06
0,14
0
0

1.43
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ № 10 им. П.И. Паршина, г. Каменка, ул. Белинская, 119
2019
1,0
0,3
0,7
0
0

1.44
затраты на замену деревянных окон
МДОУ Детский сад № 12 г. Каменка, г. Каменка, ул. Баумана, 44
2019
0,45
0,135
0,315
0
0

1.45
затраты на замену деревянных окон
МДОУ Детский сад
"Варваровский" с. Варваровка, ул.
Школьная, 2
2019
0,6
0,18
0,42
0
0

ИТОГО ЗА 2019 ГОД:
7,5
2,25
5,25
0
0

1.46
затраты на замену деревянных окон
МОУ ООШ с. Кургановка, с. Кургановка, ул. Центральная, 25
2020
0,7
0,21
0,49
0
0

1.47
затраты на замену деревянных окон
МОУ ООШ с. Мочалейка, с. Мочалейка, ул. Финская, 37
2020
0,6
0,18
0,42
0
0

1.48
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ с. Федоровка, с. Федоровка, ул. Базарная, 44
2020
0,35
0,105
0,245
0
0

1.49
затраты на замену деревянных окон
МОУ СОШ с. Анучино, с. Анучино, ул. Горки, 64
2020
0,45
0,135
0,315
0
0

1.50
затраты на замену деревянных окон
МДОУ Детский сад № 2 г. Каменка, ул. Чкалова, 13
2020
0,5
0,15
0,35
0
0

1.51
затраты на замену деревянных окон
МДОУ Детский сад № 11 г. Каменка, г. Каменка, ул. Ворошилова, 16
2020
0,4
0,12
0,28
0
0

1.52
затраты на замену деревянных окон
МДОУ Детский сад № 16 г. Каменка, г. Каменка, ул. Ворошилова, 24
2020
1,0
0,3
0,7
0
0

1.53
затраты на замену деревянных окон
МДОУ Детский сад "Кевдинский" с. К.-Мельситово, ул.
Комсомольская, 20
2020
0,64
0,192
0,448
0
0

ИТОГО ЗА 2020 ГОД:
4,64
1,4
3,24
0
0

ИТОГО ПО ОБРАЗОВАНИЮ:
62,94
18,88
44,06
0
0


2014
28,3
8,5
19,8
0
0

2015
9,5
2,85
6,65
0
0

2016
0
0
0
0
0

2017
7,33
2,2
5,13
0
0

2018
5,67
1,7
3,97
0
0

2019
7,5
2,25
5,25
0
0

2020
4,64
1,4
3,24
0
0

2. Культура
1.54
затраты на замену деревянных окон
МУК ДК с. Батрак, ул. Школьная, 101
2016
1,0
0,3
0,7
0
0

ИТОГО ЗА 2016 ГОД:
1,0
0,3
0,7
0
0

ИТОГО ПО КУЛЬТУРЕ:
1,0
0,3
0,7
0
0


2014
0
0
0
0
0

2015
0
0
0
0
0

2016
1,0
0,3
0,7
0
0

2017
0
0
0
0
0

2018
0
0
0
0
0

2019
0
0
0
0
0

2020
0
0
0
0
0

по всем мероприятиям программы
итого
63,94
19,18
44,76
0
0

2014
28,3
8,5
19,8
0
0

2015
9,5
2,85
6,65
0
0

2016
1,0
0,3
0,7
0
0

2017
7,33
2,2
5,13
0
0

2018
5,67
1,7
3,97
0
0

2019
7,5
2,25
5,25
0
0

2020
4,64
1,4
3,24
0
0

в том числе:
по мероприятиям, имеющим инновационную направленность
итого
0
0
0
0
0

2014
0
0
0
0
0

2015
0
0
0
0
0

2016
0
0
0
0
0

2017
0
0
0
0
0

2018
0
0
0
0
0

2019
0
0
0
0
0

2020
0
0
0
0
0

по другим мероприятиям
итого
63,94
19,18
44,76
0
0

2014
28,3
8,5
19,8
0
0

2015
9,5
2,85
6,65
0
0

2016
1,0
0,3
0,7
0
0

2017
7,33
2,2
5,13
0
0

2018
5,67
1,7
3,97
0
0

2019
7,5
2,25
5,25
0
0

2020
4,64
1,4
3,24
0
0







Приложение № 6
к муниципальной программе
"Обеспечение энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

План
реализации муниципальной программы Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 гг. "Обеспечение
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Каменского района Пензенской области"


Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Каменского района Пензенской области
№ п/п
Наименование программы, мероприятий
Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет Каменского района Пензенской области)
Финансирование, млн. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР































Приложение № 7
к муниципальной программе
"Обеспечение энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Расчет
планируемой оценки эффективности муниципальной программы
"Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

2014 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
кВтч/кв. м
21,87
21,86
x
x
x
x
x
100,04
x
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
Гкал/кв. м
0,16
0,15
x
x
x
x
x
106,6
x
Удельная величина потребления воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
куб. м/кв. м
0,6
0,59
x
x
x
x
x
101,6
x
Удельная величина потребления газа муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
куб. м/кв. м
8,67
8,66
x
x
x
x
x
100,1
x
Итоговое значение (по программе)

x
x
x
x
28,3
x
x
x
102,08

2015 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
кВтч/кв. м
21,86
21,85
x
x
x
x
x
100,04
x
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
Гкал/кв. м
0,15
0,14
x
x
x
x
x
107,1
x
Удельная величина потребления воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
куб. м/кв. м
0,59
0,58
x
x
x
x
x
101,7
x
Удельная величина потребления газа муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
куб. м/кв. м
8,66
8,65
x
x
x
x
x
100,1
x
Итоговое значение (по программе)

x
x
x
x
9,5
x
x
x
102,23

2016 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
кВтч/кв. м
21,85
21,84
x
x
x
x
x
100,4
x
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
Гкал/кв. м
0,14
0,13
x
x
x
x
x
107,6
x
Удельная величина потребления воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
куб. м/кв. м
0,58
0,57
x
x
x
x
x
101,7
x
Удельная величина потребления газа муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
куб. м/кв. м
8,65
8,64
x
x
x
x
x
100,1
x
Итоговое значение (по программе)

x
x
x
x
0
x
x
х
102,45

2017 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
кВтч/кв. м
21,84
21,83
x
x
x
x
x
100,04
x
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
Гкал/кв. м
0,13
0,12
x
x
x
x
x
108,3
x
Удельная величина потребления воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
куб. м/кв. м
0,57
0,56
x
x
x
x
x
101,7
x
Удельная величина потребления газа муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
куб. м/кв. м
8,64
8,63
x
x
x
x
x
100,1
x
Итоговое значение (по программе)

x
x
x
x
7,33
x
x
x
102,53

2018 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
кВтч/кв. м
21,83
21,82
x
x
x
x
x
100,04
x
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
Гкал/кв. м
0,12
0,11
x
x
x
x
x
109,0
x
Удельная величина потребления воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
куб. м/кв. м
0,56
0,55
x
x
x
x
x
101,8
x
Удельная величина потребления газа муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
куб. м/кв. м
8,63
8,62
x
x
x
x
x
100,1
x
Итоговое значение (по программе)

х
х
x
x
5,67
x
x
x
102,7

2019 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
кВтч/кв. м
21,82
21,81
x
x
x
x
x
100,04
x
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
Гкал/кв. м
0,11
0,1
x
x
x
x
x
110,0
x
Удельная величина потребления воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
куб. м/кв. м
0,55
0,54
x
x
x
x
x
101,8
x
Удельная величина потребления газа муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
куб. м/кв. м
8,62
8,61
x
x
x
x
x
100,1
x
Итоговое значение (по программе)

x
x
x
x
7,5
x
x
x
102,9

2020 год

Наименование целевого показателя
Ед. измерения
Показатель базового года
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы




Планируемый показатель результативности подпрограммы


Планируемый объем средств на реализацию МП
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП


Суммарная планируемая результативность МП


Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП


Планируемый показатель результативности МП


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
кВтч/кв. м
21,81
21,8
x
x
x
x
x
100,04
x
Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
Гкал/кв. м
0,1
0,09
x
x
x
x
x
111,1
x
Удельная величина потребления воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
куб. м/кв. м
0,54
0,53
x
x
x
x
x
101,8
x
Удельная величина потребления газа муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. метр общей площади
куб. м/кв. м
8,7
8,6
x
x
x
x
x
101,1
x
Итоговое значение (по программе)

x
x
x
x
4,64
x
x
x
103,5





Приложение № 8
к муниципальной программе
"Обеспечение энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Планируемая эффективность
муниципальной программы "Обеспечение энергосбережения
и повышения энергетической эффективности Каменского района
Пензенской области на 2014 - 2020 годы"

Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
Планируемый показатель результативности МП (Эмп)
102,08
102,23
102,45
102,53
102,7
102,9
103,5





Приложение № 9
к муниципальной программе
"Обеспечение энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности Каменского района
Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Расчет
оценки эффективности реализации муниципальной программы
"Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Каменского района Пензенской области
на 2014 - 2020 годы"

Наименование целевого показателя
Единица измерения
Плановое значение


Фактическое значение


Степень достижения i-го показателя, %




Степень достижения целевых показателей


Плановые расходы


Фактические расходы


Полнота использования средств


Оценка эффективности реализации муниципальной программы


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каменского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы"
Целевой показатель




x
x
x
x
x
Целевой показатель




x
x
x
x
x
-




x
x
x
x
x
Итоговое значение (по программе)
x
x
x
x






где:
- плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;
- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году;
- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;
- плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году (рублей);
- фактические расходы по муниципальной программе в отчетном году (рублей);
- степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);
- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств;
- эффективность реализации муниципальной программы.


------------------------------------------------------------------